第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

昌宁县翁堵镇林业综合服务中心2017年度部门决算公开报告

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

一是负责林木林地权属的登记，办理林权证和林木林地流转管理，林权证抵押贷款管理；二是开展森林资源资产评估服务；三是发布林地、林木、木材、采伐迹地交易、拍卖等信息；四是提供林业法律、法规、政策咨询服务；五是提供林业科技服务；六是提供林业有关资料查询、抄录和复制服务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

翁堵镇林业综合服务中心属翁堵镇股所级事业单位，机构情况2017年无变动情况。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

翁堵镇林业综合服务中心2017年有事业编制5人，其中主任1名。2017年度年末实有人数5人，其中主任1名。2017年度新招录事业人员0人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加强学习，用新知识新理论武装头脑

一年来，强化学习制度，每个月召开两次以上职工会，安排当前工作及理论学习相结合，自学及集中学习相结合，提高了干部职工的业务素质和理论水平，提高了职工廉洁自律的意识；学习国家方针、政策、法律、法规和一些业务知识；按照新时期林业发展的新要求，加强政策理论和法律法规学习培训。加强单位职工的学习，自觉学习宣传贯彻中央、省委《关于加快林业发展的决定》精神和《森林法》、《行政许可法》等法律法规，认真学习党的十九大精神，特别是习近平总书记关于生态建设的相关论述。发展林业产业，搞好生态建设，是林业工作的一项长期而艰巨的任务，所以我们必须加强学习。

2.抓好安全生产和党风廉政建设工作，创建和谐单位

学习国家法律法规，落实林业工作站各项规章制度，加强安全生产工作，使安全警钟长鸣，消灭不安全因素和隐患。主要抓禁毒工作、禁赌工作、卫生防治工作、交通安全、单位消防安全和其他综合治理安全，全面落实安全生产工作内容和要求。建立制度加强党风廉政建设工作，层层进行提醒谈话，层层签订责任状，认真学习纪委文件，严格遵守八项规定，切实转变工作作风，遵守工作纪律，严禁两赌和走读，进一步规范职工行为，强化责任意识和大局意识，从根本上提高工作效率，激发职工工作热情，树立良好的对外形象，建立健全了各种规章制度，基本做到有章可循、有据可依。

3.“三防”工作，强抓措施，成绩显著

防火工作，森林防火是重要的常规工作，一直以来，林业工作站把森林防火工作作为主要工作来抓，进一步强化了森林防火措施：加强领导，明确职责，森林防火工作是事关社会政治稳定和经济发展的大事。领导重视是搞好工作的关键，为有效预防和扑救森林火灾，切实加强对森林防火工作的领导，成立了领导小组。同时全镇各村相应成立工作领导小组。‚加强宣传，2016年12月以来，翁堵镇‘三到户’扎实开展森林防火宣传，翁堵镇森林防火工作会召开后，一是一份责任状，指挥所与各村签订了一份责任状、村与各村民小组长签订了一份责任状、村民小组长与林权所有者签订了一份森林防火责任状，村与“五种人”监护人签订了责任和林区林缘作业人员也签订了责任书，提高了林权所有者防火意识；二是一份承诺书，三是一份防火宣传单。ƒ防火值班责任到人、强化应急值守，在森林防火期内严格执行镇村两级24小时值班制度和领导带班制度；翁堵镇森林防火指挥所组建了一支强有力的应急扑火队伍，共有30名具备扑火素质的队员组成。在此基础上，7个村相应成立了义务扑火队，共计110人，依靠健全的领导机构和“招之即来、来之能战”的义务扑火队，为我镇全面完成本年度的森林防火工作任务打下了坚实的基础。

防病防虫，抓好病虫害防治监测工作，是林业工作中的重要组成部分，为把病虫害工作提高到一个新的历史高度，林业工作站高度重视，努力达到统防、统治、积极消灭的目的，在国有林设立监测点，科学监测，加强监测点管理，工作到位，责任到人，严格监测，有效防止各类病、虫害的发生和外界侵入，保证无森林病虫害的发生。

4.检查督导、加强监测、确保防火工作落到实处

指挥所对全镇7个村随时进行督察，检查内容包括各村领导小组、扑火队的组建、防火责任书的签订等防火工作的落实情况。防火指挥所及各村各村民小组长巡山护林，加强监测，行成了全镇的监测网，确保及时发现火情，及时处理。

通过各种措施抓死森林防火工作，翁堵镇2017年的森林防火工作县上考核成绩98.5分，名列十三乡镇第三名，考核评定为优秀等次，得到了上级部门的肯定。

5.争取实施各种林业项目，向林业局衔接办理各种造林绿化及项目资金

一年来累计完成林业各种项目总投资150多万元，林业工作站抓实各环节，使造林任务圆满完成，把责任落实到人，制定了强有力的措施，加强了技术指导，加大了督促检查力度，充分发挥了各自工作积极性和创造性。在林业局及相关科室的指导下，全体职工的艰辛努力下，完成木本油料澳洲坚果产业发展造林补贴项目500亩；义务植树3.5万株以上，公路绿化30公里；异地植被恢复造林73亩；坚果抚育1000亩，核桃抚育3000亩。无论是公路绿化、植树造林，植被恢复、产业发展都取得了较好的效果。衔接办理防火通道项目补助资金16万元，绿化造林资金6万元，防火宣传经费8000元。

6.紧紧围绕保护生态这个中心，加强天然林保护，加大林业违法处罚力度。

一年来，责任落实，措施有力，始终联系实际，抓好各项林业生产任务同时开展了打击破坏森林资源违法行为、平安林区创建等行动。严格控制毁林开垦行为，杜绝乱砍滥伐、偷砍盗伐，加大野生动植物保护力度，禁止乱捕滥猎，进行了打击破坏森林资源违反行为，查处林业林政案件30多起，收缴罚款2.3万元，超额完成林业局下达的规费收缴任务。有力的打击各种森林违法犯罪。确实保护生态平衡，使森林资源得到了有效保护。

7.积极主动完成交办的其它工作

充分发挥职能部门作用，如:神山路，沟渠路，水厂项目的林地规划及林地报批，林权纠纷的调处，林业技术培训等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县翁堵镇林业综合服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个：昌宁县翁堵镇林业综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

翁堵镇林业综合服务中心2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0 人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县翁堵镇林业综合服务中心2017年收入535,223.00 元。其中：财政拨款收入535,223.00 元，占总收入的100.00%,比2016年613,281.30 元减少78,058.30元，主要原因为财政拨款收入较上年压缩减少。

二、支出决算情况说明

2017年部门决算支出535,223.00元，其中：基本支出535,223.00元，占总支出的100.00%，无项目支出；与2016年决算支出613,281.30元对比减少78,058.30元，主要原因为:厉行节约降低办公成本。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出535,223.00元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出516,595.50元，占基本支出的96.52％；日常公用经费支出18,627.50元，占基本支出的3.48%。

（二）项目支出情况

无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

翁堵镇林业综合服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出535,223.00元,占本年支出合计的100.00%。与2016年决算支出613,281.30元对比减少78,058.30元，主要原因为:厉行节约降低办公成本。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出446,903.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.50%。主要用于行政单位及参公管理的事业单位的人员支出及公务运转支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出88,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.50%。主要用于对个人和家庭的补助。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

翁堵镇林业综合服务中心2017年“三公”经费支出总计5,345.44元，全部为公务接待费。2016年“三公”经费支出总计4,690.00元，全部为公务接待费。支出决算数较上年增加655.44.00元，主要原因是2017年度开展天然林保护管护巡查工作，接待人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%;公务接待费支出5,345.44元，占“三公”经费支出的100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5,345.44元。其中：

国内接待费支出5,345.44元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位日常工作运转（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

翁堵镇林业综合服务中心无机关运行经费预算支出。

(二)国有资产占用情况

翁堵镇林业综合服务中心2017年度末资产合计1,499,875.94元，其中：流动资产527,296.99元（流动资产为银行存款191,168.71,其他应收款336,128.28元），固定资产972,578.95元；负债和净资产总计1,499,875.94元，其中：流动负债493,727.01元（流动负债为其他应付款），净资产1,006,148.93元（净资产为事业基金33,569.98元，非流动资产基金972,578.95元）。与2016年负债和净资产合计1,548,535.94元对比负债和净资产减少48,660.00元，减少3.14%。减少原因：一是其他应付款减少59,700.00元,二是非流动资产基金增加11,040.00元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计

部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2.无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

1.预算完成情况：翁堵镇林业综合服务中心2017年度部门决算收入535,223.00元，完成年初预算数576,000.00元的92.92%；部门决算支出535,223.00元，完成年初预算数576,000元的92.92%。

2.编报情况：决算公开编制的过程中注重对部门预算单位预算执行情况的分析、资金绩效的评价。为继续实行部门预算科学化、标准化、精细化管理打下坚实的基础，同时提高预算执行过程中的前瞻性、连续性、约束性。

3.审核情况：决算公开编制后，由各部门进行初审，无误后，报镇人大主席团审核，最后经镇人民政府主要领导签字确认，再汇总公开材料的电子档及纸质版统一上报县财政局在财政公开专栏公开。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。