第一部分 云南省农业广播电视学校昌宁县分校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省农业广播电视学校昌宁县分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展新型职业农民培育项目、农村实用技术等培训，全面提高农民科技文化素质，为农村培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理、能致富的新型职业农民；开展农村百万中专生培养，普通中专教育；联合省、市农广校开办函授大专学历教育；开展职业技能鉴定等工作。

积极向上级部门争取项目资金，为认真完成好各项工作打下基础。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.认真开展新型职业农民培育工作

(1)2017年省级新型职业农民培育工作

根据保财农【2017】58号关于2017年农业生产发展专项资金和绩效目标的通知，下达给昌宁县培训资金20万元，共培育100名新型职业农民，其中生产经营型50人，专业技能型50人。

我校向农业局申报开展2017省级新型职业农民（专业技能型）培育项目，申请补助资金5万元，培育蔬菜园艺工50人。农广校根据农业局（昌农发〔2017〕62号）文件要求组织实施培训工作。结合昌宁县主导产业，农广校深入柯街橄榄河蔬菜专业合作社，实地调查了解蔬菜产业发展情况及农民培育需求后，把橄榄河蔬菜专业合作社蔬菜园艺工作为培育对象。以橄榄河蔬菜种植专业合作社蔬菜种植户及育苗场技术工人为培训优选群体，组织开展了2017年省级新型职业农民培育项目（蔬菜园艺工）培训班的培训工作。通过开展培训，培养了一批会种植，善管理的蔬菜园艺工，为农村经济发展和蔬菜产业发展提供了人才保障。

在农业局领导的关心支持下，在相关部门的配合帮助下，我校圆满完成2017年省级新型职业农民培育专业技能型蔬菜园艺工50人的培训任务。

(2) 2017年中央新型职业农民培育工作

根据《昌宁县农业局关于印发昌宁县2017年新型职业农民培育工程实施方案的通知》（昌农发〔2017〕111号）文件要求，农广校负责新型农业经营主体带头人100人的培训任务。补助资金28.5万元。

为扎实推进昌宁县新型职业农民培育工作，着力构建新型农业经营体系，推动昌宁县农民专业合作社发展，提升农民专业合作社带头人素质。经过历时2个月的准备工作，昌宁县农广校2017年中央新型职业农民培育合作社带头人培训班于2017年9月14日顺利开班，9月28日结束。培训班，严格按照昌宁县新型职业农民实施方案，农广校培训计划开展。培训时间15天。

通过集中理论培训提高了各位学员的业务素质和专业技能；通过外出参观交流学习各位学员开阔了视野，转变了观念，看到自己的优势，找到自己的不足。

在相关部门的支持和学员的积极配合下，农广校圆满完成省级和中央级新型职业农民培育两个班，150人的课堂培训、外出参观交流学习、示范基地实训跟踪服务四个阶段的培训工作。完成下达任务的100﹪。

2.认真组织开展高等学历联合办学

今年继续与省、市农广校联合办学，进行函授专科、本科生的学历教育，目前有在校生11人，全部为专升本学员，专业有农学、农业机械化、水利水电工程。

3.认真完善新型职业农民培育信息管理系统

今年的新型职业农民培育信息管理系统比起晚年复杂许多，增加了学员需要在手机上下载云上智农APP,自己填写申报表后提交，在由培训单位在新型职业农民培育信息管理系统里对学员的申报表进行审核通过，在新型职业农民培育信息录入系统里分别录入2个培训班的班级信息、学员管理信息、分段培训内容、学员考核等所有信息完善后，才能启动班级评价。班级评价启动后参训学员在自己手机下载的云上智农APP，我的培训班里对培训机构的组织管理、培训效果、授课教师、实训基地逐一进行评价。目前农广校已启动中央新型职业农民培育合作社带头人培训班，有70人已进行评价。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校昌宁县分校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。为：云南省农业广播电视学校昌宁县分校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2017年度收入合计521,820.2元。其中：财政拨款收入521,820.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少62,810.66元，减少10.74%，主要原因为：2017年项目经费减少。

1.工资福利收入380,493元，新增收入14,176元。其中：基本工资增加,43,725元、津贴增加2,450.36元、奖金增加24,000元。原因是2017年政策性调资；

2.商品服务收入10,000元，与上年相同。

3.事业单位养老保险缴费、退休人员工资收入资金91,327.20元，减少收入12,986.02元。原因是2017年纳入社保统筹；

4.科学转化与推广服务（省级新型职业农民培育）收入50,000元，减少收入120,000元。2017年实施项目减少。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2017年度支出合计521,820.2元。其中：基本支出471,820.2元，占总支出的90.42%；项目支出50,000元，占总支出的9.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少62,810.66元，减少10.74%，主要原因为:

1.工资福利支出380，493元，新增支出14，176元。其中：基本工资增加支出43,725元、津贴增加2,450.36元、奖金增加24,000元。原因是2017年政策性调资。商品服务支出10,000元，（其中：办公费支出865.00元、印刷品支出316.20元、手续费支出145.00元、电费支出85.00元、邮电费支出285.80元、差旅费支出4,565.00元、培训费支出3,738.00元）；

2.事业单位养老保险缴费、退休人员工资支出资金91,327.20元，减少支出12,986.02元。原因是2017年纳入社保统筹；

3.科学转化与推广服务支出（省级新型职业农民培育）50,000元，减少支出120,000元。2017年实施项目减少；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省农业广播电视学校昌宁县分校机构正常运转的日常支出471,820.2元。与上年对比减少57,189.34元，减少13.79%，主要原因为：

1.工资福利支出380，493元，新增支出14，176元。其中：基本工资增加支出43,725元、津贴增加2,450.36元、奖金增加24,000元；

2.商品服务支出10,000元，其中：办公费支出865元、印刷品支出316.20元、手续费支出145元、电费支出85元、邮电费支出285.80元、差旅费支出4,565元、培训费支出3,738元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.88%，人均95123.25元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.12%，人均2,500元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省农业广播电视学校昌宁县分校机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000元。与上年对比减120,000元，减70.59%，主要原因为:2017年实施项目减少。

1.2017年科学转化与推广服务项目（省级新型职业农民培育）支出50,000元，减少项目支出120,000元，项目开展进度为100%；

2.2016年科学转化与推广服务项目经费支出资金120,000元，项目开展进度为100％；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2017年度一般公共预算财政拨款支出521,820.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少62,810.66元，减少10.74%，主要原因为：2017年项目经费减少。

1.工资福利支出资金380,493元，其中基本工资180,608元、津贴补贴165,885元、奖金24,000元、新增基本支出14,176元；

2.商品服务支出10,000元，其中：办公费支出865元、印刷品支出316.20元、手续费支出145元、电费支出85元、邮电费支出285.80元、差旅费支出4,565元、培训费支出3,738元；

3.事业单位养老保险缴费、退休人员工资支出资金91,327.20元，减少支出12,986.02元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出380,493元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.92%。主要用于基本工资福利支出18,068元、津贴补贴165,885元、奖金24,000元，商品和服务支出10,000元（其中:办公费支出865元，印刷费支出316.20元，手续费支出145元，电费支出85元，邮电费支出285.80元，差旅费支出4,565元，培训费支出3,738元）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出91,327.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.5%。主要用于工资福利支出资金91,327.20元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于商品和服务支出资金50,000元（2017年省级新型职业农民培育培训专业技能型50人）；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.云南省农业广播电视学校昌宁县分校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省农业广播电视学校昌宁县分校部门资产总额124,441.3元，其中，流动资产31,986.3元，固定资产92,455元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,575.7元，其中;流动资产减少5,075.7元，固定资产增加1,500元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：0项目0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果为：本单位2017年总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。经评价小组综合分析，部门平均分99分，评价结果为优。

（五）其他重要事项情况说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的事业单位离退休（科目代码2080502）：指事业单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。