第一部分 云南省昌宁县气象局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省昌宁县气象局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县气象局为中央直属财政全额拨款公益性事业单位，承担国家和地方气象事业。主要开展大气探测、土壤湿度观测、天气预报预测、气象防灾减灾、人工影响局部天气等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我局以党的精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实全省、全市气象局长会议精神，按照地方政府及市局党组的工作安排部署，扎实开展好各项工作。围绕“气象为农服务”这个中心，做到“每个过程不放过，全年服务不放松”，做好大气探测、土壤湿度观测、天气预报预测、气象防灾减灾、人工影响局部天气等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省昌宁县气象局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昌宁县气象局部门2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有编制车辆0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昌宁县气象局2017年度收入合计1,270,430.2元。其中：财政拨款收入1,270,430.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减534,597.16元，增长(减）72.65%，主要原因为：

1.人员经费，新增收入184597.16元;

2公用经费（项目），新增收入350000元。

二、支出决算情况说明

云南省昌宁县气象局2017年度支出合计1,270,430.2元。其中：基本支出820,430.2元，占总支出的64.58%；项目支出450,000元，占总支出的35.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增（减）534,597.16元，增长(减）72.65%，主要原因为:

1.人员经费，新增收184597.16元；

2.项目经费，新增收入350000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省昌宁县气象局机构正常运转的日常支出820,430.2元。与上年对比增184,597.16元，增长29.03%，主要原因为：调资及养老保险缴纳和补缴。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.05%，年人均59827.16元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.95%，年人均23817.09元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省昌宁县气象局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出450,000元。与上年对比增350,000元，增长350%，主要原因为:

1.预警信息发布，增加支出100000元；

2.人影工作站视频监控建设，增加支出200000元；

3.区域自动站维护费，增加支出50000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昌宁县气象局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,270,430.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比534,597.16元，增长72.65%，主要原因为：

1.人员经费，新增收入184597.16元;

2.项目经费，新增收入350000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,033,574元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.36%。主要用于工资福利支出511874.00元、对个人和家庭补助支出34200.00元、商品服务支出87500.00元(基本237500.00元，项目250000.00元）。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出36,856.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.74%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.云南省昌宁县气象局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.云南省昌宁县气象局2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%。

2.云南省昌宁县气象局为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省昌宁县气象局资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计41,200元，其中：货物采购支出41,200元，工程采购支出0元，服务采购支出41200元主要用于：通用机场项目计算机等购置费41200元。

2．无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

在经费得到保障的情况下，2017年地面测报工作稳步推进，常规观测传输及时率99.91%，设备稳定运行率100%，观测值班质量100%，数据可用率99.04%，无缺报，自动站数据资料传输及时率达标；测报错情率0.0‰，地面报表上传及时，无使用超检仪器现象，气象技术保障较好，达到上级业务部门考核标准；决策气象服务、公众气象服务成效显著我局共向县委县政府以及有关单位报送各种气象专题预报服务材料86期共5807份，发布重要天气预警11次，气象预警信号38次，与国土局联合发布地质灾害风险预警5次，发送降水实况、天气预报、重要天气预警信息等短信服务20万余条；人工影响天气工作安全有效开展，全年我县20个人影工作站共作业477次，使用高炮弹4067发，作业效果显著，全年未发生人影安全事故。同时完成了20个人影工作站视频监控建设。项目绩效自评良好。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。