第一部分 昌宁县移民局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县移民局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县移民局是根据昌宁县人民政府对各职能部门分工设立的一个正科级单位。

1.承办省、市移民开发局安排的工作。认真贯彻执行大中型水利水电移民安置管理条例，配合各部门做好移民搬迁安置工作。

2.根据县级的安排，做好县级安排的各项工作。

3.调查移民项目设施的各乡、村、组、做到项目有成效，资金使用效益高。

4.每年做好向上级争取移民后期扶持项目资金，做到计划周密，项目合理。效益显著。人民受益。

5.认真核实后期移民身份界定，做到不重、不漏，认真为移民群众负责，为国家把关。

6.做好新项目的准备和策划工作。2017年我县新开工的立新水库正在进入实施阶段。

7.做好小湾移民的扫尾工作，小湾移民已经进入了扫尾阶段，一些项目的变更海没有落实。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.小湾移民扫尾工作正在稳步进行，湾甸安置区人饮工程网管修复、大城、下甸安置点河堤水毁修复工作全面完成，完成投资1900000.00元，湾甸移民安置区水环保项目进入最后扫尾阶段，完成投资18300000.00元，安置点量化工程已完工，完成投资2800000.00元。

“七·一”渠9月26日全线实现应急通水，项目完成总工程量的67.34%，完成投资8729200.00元。

2.固定资产投资工作成效明显。截至目前，县移民局已经完成固定资产投资认定51990000.00元，占年度目标任务的99.98%。预计全年可完成固定资产投资57990000.00元，超额完成5990000.00元。年度内计划完成应税投资31960000.00元，目前已经完成25942500.00元，其中，小湾移民安置完成计税投资19185000.00元，移民后期扶持项目完成计税投资6757500.00元。

3.移民后期扶持工作扎实开展。全县累计核定大中型水库移民后期扶持人口9306人，年内计划兑付移民后期扶持直补资金4221100.00元，目前已兑付3167900.00元。移民后扶人口动态管理（上半年核减24人），移民后期扶持职业教育招生（符合条件3人），建档立卡贫困移民（39户127人）精准识别等工作有序推进。11个移民后扶计划项目已获市级批复，计划投入移民专项资金16710000.00元，目前完成市级评审6个，其他项目正在开展项目可研报告的编制和评审工作。年内实施移民后期扶持项目13个，完成投资11000000.00元。计划完成53个大中型水库移民后期扶持项目县级验收移交工作，目前已经完成验收移交移民后扶项目28个，总投资18600100.00元。

4.移民补偿补助资金兑现如期完成。小湾水电站昌宁库区2013至2017年度应兑付移民生产生活补助费23523100.00元，房屋新单价调整补偿补助资金24498400.00元，目前已按上级政策规定和方案时间节点要求全部兑付完毕。

5.新建水库移民安置工作稳步推进。立觉河水库移民搬迁安置工作顺利通过省级终验。立新水库《可研阶段工程建设征地移民安置规划报告》和《初设阶段移民安置规划报告》通过省级核准批复，《征地拆迁补偿方案》经县人民政府审定实施，《征地移民安置工作实施方案》已经进入征求意见阶段，待意见征求完成后即可组织实施。

6.项目设计变更工作推进有力。昌宁县小湾已实施项目设计变更工作主要涉及5个安置点建设和库区改复建项目。目前，岔河集镇安置点、珠街集镇安置点和大城移民安置点项目设计变更相关资料已上报昆明院，昆明院正在开展设计变更资料编制工作。

7.信访维稳安全工作扎实开展。因房屋补偿单价不平衡问题引发移民上访事件后，县委县政府高度重视，及时成立上访处置工作领导小组和工作机构，采取应对措施，稳控事态，未发生移民群体性、恶性、赴昆进京上访事件。库岸巡查、项目实施安全生产工作有效落实，库区和移民安置区总体稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县移民局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。即：昌宁县移民局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县移民局部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县移民局部门2017年度收入合计48098138.6元。其中：财政拨款收入48098138.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增38066700.00元，增长379.47%，主要原因为：

1.大中型水库库区基金增加32668700.00元，后扶项目增加10个。

2.核定的湾甸上甸移民人口增加，后扶移民生产生活补助增加5379100.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县移民局部门2017年度支出合计21166838.34元。其中：基本支出3137454.57元，占总支出的14.82%；项目支出18029383.77元，占总支出的85.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增2877500.00元，增长15.73%，主要原因为:

1.后期扶持项目增加10个，项目资金增加2818012.24元。

2.工资调资，人员经费增加18943.35元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县移民局机构正常运转的日常支出3137454.57元。与上年对比增18900.00元，增长0.06%，主要原因为：

1.2017年度新增绩效奖增加217750.00元，人员减少1人减少支出76550.00元。

2.公务用车费用减少6545.3元，公务接待费减少8827.00元，差旅费支出减少8600.00元，办公费支出减少4200.00元。

3.移民生产生活补助2017年调整为项目支出。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县移民局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18029400.00元。与上年对比增2818000.00元，增长18.53%，主要原因为：移民后期扶持项目新增10个，新增项目支出2818000.00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县移民局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3137454.57元,占本年支出合计的14.82%。与上年对比增18900.00元，增长0.06%，主要原因为：

1.工资福利支出增加141170.68元，2017年度新增绩效奖增加217750.00元，人员减少1人减少支出76550.00元。

2.商品服务支出减少28196.23元。公务用车费用减少6545.3元，公务接待费减少8827.00元，差旅费支出减少8600.00元，办公费支出减少4200.00元。

3.移民生产生活补助2017年调整为项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2736781.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%。主要用于工资福利支出2561631.00元，用于发放局机关工作人员的工资及津补贴；商品服务支出175150.00元，其中：公务用车运行费支出12269.00元，交通补贴80150.00元，工会经费18258.00元，公务接待费12267.00元，差旅费28278.00元，办公费支出11306.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出15615.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于商品服务支出15615.97元，用于机关办公支出10285.97元，差旅费5330.00元。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出385057.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要用于支付机关养老保险支出385057.6元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县移民局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算一致；公务用车购置及运行费支出决算为12269.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12677.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15400.00元，下降160.57%。其中：因公出国（境）费支出决算与2016年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少6600.00元，下降114.35%；公务接待费支出决算减少8800.00元，下降229.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2017年公务用车制度改革，公车减少4辆；公务接待费支出减少的原因主要是，接待标准降低。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12269.00元，占49.18%；公务接待费支出12677.00元，占50.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12269.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12269.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12677.00元。其中：

国内接待费支出12677.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市级及各乡（镇）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.昌宁县移民局部门2017年机关运行经费支出190765.97元，与上年对比减28200元，减12.88%，主要原因为：2017年公务用制度改革，2017年的公务用车比2016年减少4辆。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费21591.97元。

（2）水电费1328.00元。

（3）邮电费3294.00元。

（4）差旅费33608.00元。

（5）会议费3040.00元。

（6）培训费4550.00元。

（7）公务接待费12677.00元。

（8）工会经费18258.00元。

（9）公务用车运行维护费12269.00元。

（10）其他交通费用80150.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县移民局部门资产总额58658000.00元，其中，流动资产58595100.00元，固定资产62900元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25825400.00元，其中;流动资产增加25825400.00元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计47050元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出47050元。主要用于局机关的电脑、打印机及办公档案柜的购置。

2.无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

2017年，完成后期扶持项目46个，为搬迁移民重建家园提供了保障，为当地的移民群众提供了生产生活便利。项目评价优，评分95分。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400149901111