第一部分 昌宁县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

在中共昌宁县委县政府的领导下，负责全面贯彻落实党对文艺工作线路、方针、政策，联络、团结、组织全县各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.换届选举圆满完成。按照文联《章程》和县委统一安排部署，于9月下旬召开了县文联第六次代表大会，149名大会代表顺利选举产生新一届文联委员会委员27人、常委13人、主席1人、专职职副主席2人、兼职副主席3人；同时，县文联下设7个文艺家协会也如期完成换届，选举产生了新一届协会理事会。换届选举全过程做到了组织领导到位、宣传教育到位、监督把关到位，保证了换届选举的“风清气正”。

2.文艺创作稳步推进。在文艺创作上主动创新，不跟风翻版，不断填补全县文艺创作题材空白，努力形成“百花齐放、百家争鸣”的文艺发展良好局面。充分挖掘县域文艺资源，积极组织本土作家发挥创作作品的主观能动性，着力推出一批小说集、散文集、诗歌集等“重量级”作品，目前已有多位作家、诗人的文集、诗集初稿集结修改完成，等待出版发行。文化双月刊《千年茶乡》2017年共6期已如期出版发行，坚持公平、公正、公开原则，办刊质量明显提高，使《千年茶乡》成为了“以文会友”的重要桥梁纽带。以诗词集、书法集、绘画集、摄影集为主要内容的新一辑《茶乡文艺丛书》正在稳步筹备之中，即将完成初稿小样的制作。

3.文艺事业繁荣发展

（1）队伍建设得到加强。持续做好会员发展工作，全面推行会员持证管理，不断壮大文艺领域“朋友圈”。2017年截至目前，县文联下设7个协会总会员数达261人。同时，积极搭建艺术交流、艺术展示和艺术观摩平台，不断健全完善文艺人才成长培养工作机制，抓好人才规划，明确培养目标，有重点地推出文艺名人，支持帮助他们举行研讨会、举办个人作品展等；做好“以老带新”工作，充分发挥老艺术家的传帮带作用，积极培养文艺新生力量，提升会员整体素质。目前，全县文联系统有省级作家协会会员6人、市级会员20人；省级民间文艺家协会会员4人、市级会员18人；国家级美术家协会会员1人、省级会员3人、市级会员12人；省级摄影家协会会员1人、市级会员12人；国家级诗词楹联家协会会员2人、市级会员14人。积极招募文艺志愿者，深入田园镇四角田中心完小开展文艺支教、文艺扶贫试点工作，打造亮点、探索经验。

（2）协会活动丰富多彩。县文联下设7个协会，要求各协会年内组织2-3次采风活动，明确主题、布置任务、安排作业，做到“事前有方案、会后出成果”。同时，以举办文艺活动为载体，引导更多文艺人才深入实际、深入生活、深入群众。县书法美术家协会、摄影家协会与保山市文联一起精心组织开展了“送文艺下基层”活动，先后深入温泉镇、田园镇四角田社区等地，为群众免费书写春联500余幅，拍摄“全家福”照片40多张。县作家民间文艺家协会、诗词楹联家协会、摄影家协会等与县旅游办联合组织开展了为期2天的“重走徐霞客古道文艺创作培训暨采风活动”，采风创作的作品将集结为《徐霞客昌宁游记》一书，配合县委、县政府做好相关旅游路线的开发，发展全域旅游，目前书籍初稿已整理完毕。县作家民间文艺家协会、摄影家协会等组织部分作家和文友深入耇街乡水炉村，配合县委610办、县文体广电旅游局等单位共同开展反邪教文化下基层活动，配合发放反邪教知识宣传单400余份，《法治反邪，依法治邪》宣传册400余份，《四送一创》宣传书籍100余份，围裙、提袋等宣传品300余份。在2017年国家宪法日暨全国法制宣传日、云南省法治宣传周活动中，认真组织开展了宪法宣誓仪式，并配合保山市文联、柯街镇人民政府及镇派出所，深入柯街集镇、立斯达村开展学习党的十九大精神文艺禁毒、法治宣传暨春联进农家活动，发放法制宣传挂历100张、4种法律宣传材料400份、禁毒宣传单1,000份，撰写禁毒标语100余张。县作家民间文艺家协会组织部分协会会员和文友30多人，开展了“春韵鸡飞”文艺采风活动，创作了一批以当地易地扶贫搬迁安置点建设、产业发展、文物古迹等内容的文学作品；组织部分会员和文友开展了“柯卡一体化 畅想跨越发展”文艺采风活动，加强了文友之间相互学习交流，深入挖掘了“侨乡文化”，为下一步文艺精品创造积累丰富的素材；深入昌宁三中开展了文艺进校园采风活动，为师生送去了文艺知识讲座。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县文学艺术界联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。即昌宁县文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县文学艺术界联合会部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县文学艺术界联合会部门2017年度收入合计1,255,222.05元。其中：财政拨款收入1,255,222.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增164,310.23元，增长15.06%，主要原因为：

1.县文联第六次代表大会会议资金，新增收入100,000.00元;

2.干部职工工资资金新增58,310.23元。

3.《千年茶乡》编辑出版项目支出资金增加6,000.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县文学艺术界联合会部门2017年度支出合计1,255,222.05元。其中：基本支出1,234,222.05元，占总支出的98.33%；项目支出21,000元，占总支出的1.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加164,310.23元，增长15.06%，主要原因为:

1.县文联第六次代表大会会议资金，新增收入100,000.00元;

2.干部职工工资新增58,310.23元。

3.《千年茶乡》编辑出版项目支出资金增加6,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出1,234,222.05元。与上年对比增158,310.23元，增长14.71%，主要原因为：

1.县文联第六次代表大会会议资金，新增收入100,000.00元;

2.干部职工工资新增58,310.23元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.55%，年人均130,724.68元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.45%，年人均74,978.99元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县文学艺术界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,000元。与上年对比增加6,000元，增长40%，主要原因为:《千年茶乡》编辑出版项目，新增项目支出6,000元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县文学艺术界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,255,222.05元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加164,310.23元，增长15.06%，主要原因为：

1.县文联第六次代表大会会议资金，新增收入100,000.00元;

2.干部职工工资资金新增58,310.23元。

3.《千年茶乡》编辑出版项目支出资金增加6,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,129,203元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.96%。主要用于人员工资608,860.94元、办公经费443,892.06元、对个人及家庭补助49,500.00元、电子设备采购5,950.00元、专项业务工作的经费21,000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出126,019.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于行政单位离退休资金42,061.25元、单位养老保险缴费83,957.80元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县文学艺术界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,547.24元，支出决算为20,547.24元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为20,547.24元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少21,356.67元，下降50.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,257.91元，下降100%；公务接待费支出决算减少1,098.76元，下降5.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车制度改革，昌宁县文联无公务用车购置及运行费支出；

（2）认真执行中央“八项”规定，厉行节约减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出20,547.24元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出20,547.24元。其中：

国内接待费支出20,547.24元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各乡镇文艺创作者讨论创作主题等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.昌宁县文学艺术界联合会部门2017年机关运行经费支出449,842.06元，与上年对比增加9,835.99元，增长2.24%，主要原因为：

（1）电子设备采购，新增5,950.00元；

（2）会议费，新增3,885.99元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费、印刷费等443,892.06元；

（2）电子设备采购5,950.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县文学艺术界联合会部门资产总额444,793.09元，其中，流动资产102,205.09元，固定资产342,588元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少148,104.88元，其中：流动资产增加15,357.12元，固定资产减少163,462元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值155,132元；报废报损资产14,280项，账面原值14,280元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计1,750元，其中：货物采购支出1,750元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备高拍仪购置1,750元。

2.无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才和创作文艺精品为己任，认真履行联络、协调、服务的职责，尽力推动我县文学艺术事业大发展大繁荣，编辑出版《千年茶乡》文艺双月刊6期，每期1,000册，每册64页。自评情况如下：

1.产出指标完成情况。

产出指标分值为50分，完成情况自评分为47分，因编审校对有部分错词错句质量指标扣分。

2.效益指标完成情况。

效益指标分值为30分，完成情况自评分为30分。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度分值为10分，满意度指标完成情况自评分为7分，编审校对等部分错误造成服务对象满意度扣分。

绩效评价自评分为94分。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400372101111