第一部分 昌宁县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共昌宁县委办公室关于印发〈昌宁县科学技术协会主要职责内设和人员编制规定〉的通知》精神，县科协主要职责是宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》。拟订科协系统中长期科普工作规划，并组织实施,开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平，促进科学技术的繁荣与发展，为经济社会服务。开展科普宣传、科技下乡和科普进村（社区）活动，传播科学思想和科学方法，普及科学知识。组织开展实用技术培训，开办农函大，指导乡镇农函大辅导站和农函大分校工作。协助党委和政府做好知识分子工作，做好学术和技术带头人的推荐评审管理工作，表彰奖励优秀科技工作者，组织申报优秀学术论文，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。组织科技工作者参与科技政策、法规决策论证，提出政策建议，促进决策科学化、民主化。对所属学会和企业科协进行指导、管理，对乡镇（村、社区）科协、农村专业技术协会进行业务指导。组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范园。承办县委、县人民政府和上级科协交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，结合县委、县政府和市科协、科技局明确的工作重点及目标任务，服从和服务于工作大局，坚持“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的工作主题，面向基层、关注民生、完善机制、提升能力，推动科学技术教育、传播与普及，不断提高全民科学素质，为推动昌宁经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展，加快建设“云南省重要优势农产品生产加工基地、最宜人居山水田园城市、澜沧江流域区域农特产品流通集散地和商贸中心”等“六个昌宁”建设提供科技、人才和智力支撑。2017年来重点完成了以下工作：

1.强化项目申报及管理

一是完成科普项目申报。2017年科普项目获批立项9个，到位资金97.4万元。较上年增加1.77倍。其中争取到中国科协“木本油料作物种植技术推广培训”项目一个，资金25万元。

二是完成研发经费补助申报工作。先后多次深入到规模以上企业协商，目前完成上报年度研发经费计5629万元，就2017年相关科技专项及补助专项面对面进行指导，目前已上报生物和医药大健康产业、农业领域等多类项目信息征集共6项。

三是完成科技项目申报。申报高新技术企业认定2家，组织保山昌宁红茶叶集团有限公司等六家公司参加云南省创业创新大赛，昌宁红茶业集团获得企业成长A组三等奖，并被选为云南省企业代表参加全国第六届创业创新大赛，获得企业成长组优秀奖，是保山市企业参赛最好的成绩。申报科技型中小企业2家、省级重点新产品认定项目1家、云南省众创空间2个、科技与金融结合专项7家，申报云南省重点研发专项1项，申报农产品科技示范园区1个，申报云药之乡认定项目1个。科技项目资金到位142.3万元。

2.抓实知识产权保护

紧紧围绕创建高新企业条件为目标，深入企业挖掘专利，完成专利申报95件，占县考核任务数30件的3.2倍，占市考核任务数85件的1.12倍。科技进步对经济增长贡献率达47.7%，圆满完成任务。

3.抓实青少年科技教育工作

一是举办青少年科技创新大赛。县科协与教育局联合，组织选评表彰了县级一等奖5幅，二等奖10幅，三等奖15幅；并推荐上报30幅科幻绘画作品及学生、辅导员科技创新成果18件参与保山市、云南省第33届青少年科技创新大赛评选，获奖比例较上年大幅提高。二是价值30万元的第一个农村中学科技馆落户昌宁漭水中学。组织开展了20个班近1000人参观了科技馆，收效显著。三是争取到250万元的中国科协科技馆展品最终落户昌宁。四是组织全县24名学生教师参与高校科学营活动。

4.组织开展各类科普活动

开展了“科技活动周”、“防震减灾”、“食品安全”、“全国助残日”、“全国科普日”科普宣传活动，组织全民科学素质纲要领导小组成员单位开展了科普宣传活动13次，发放科普宣传资料47种25400份。组织科普大篷车进校园活动5次，参与体验人数4300人次。组织市县专家到乡镇培训12次，1000多人得到了实惠。完成农函大培训1100人。

5.充分发挥互联网+科普作用

利用昌宁科技网站和昌宁科普微信公众号平台建设，宣传农村实用技术、健康知识、最新动态等知识，共发布信息176条，创新了宣传模式，逐步形成和完善了大科普格局。

6.着力开展人才工作

一是发挥科技专家作用。充实完善科技专家库，整合科技工作者资源，形成资源共享、协同推进的科技创新智库发展格局。为评选市突人才提供专家团队5人次。二是制定了昌宁县紧缺性及高层次人才引进科研服务实施方案，助力全县人才引进工作。三是制定了昌宁县科协系统深化改革实施方案。部分措施在科协六次代表大会上得到贯彻落实。四是建立金梅林专家工作站一个。

7.扶贫攻坚扎实开展

县科协按照上级要求，切实抓好“转走访挂包帮”工作。科协9名干部职工挂立达村，实现3个建档立卡村民小组，45户建档立卡贫困户走访全覆盖。通过进村入户走访调查、完善建档立卡资料、宣传扶贫相关政策、研究制定帮扶措施，切实抓好一户一计划的落实。先后组织五批124人次进村入户调查、回访，开展贫困对象动态管理工作，积极为挂钩村争取项目资金34万元。举办技术培训班12期1040人次，发放技术资料1000份，其中争取到中国科协更戛乡立达村“木本油料作物种植技术培训推广”，资金25万元，计划发展种植1000亩坚果，将有效提高立达村泡核桃产业技术水平，通过一年的实施，完成坚果种植350亩，开展种植技术培训100人次。

8.顺利完成科协六届委员会换届工作

按照省市科协系统改革工作的要求，在县委的领导下，于9月23日召开了昌宁县科协第六次代表大会，圆满完成了科协六届委员会的换届，选举产生了新的六届领导班子，并在会议筹备召开工作中落实了深化科协系统改革的部分措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县科学技术协会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县科学技术协会2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，县科协属公车改革单位，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县科学技术协会2017年度收入合计2,865,606.60元。其中：财政拨款收入2,865,606.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减1,481,778.29元，减少34.08%，主要原因为：上级对下转移支付资金减少。具体为：

1.基本工资、津补贴、养老保险等人员经费、办公费、培训费、邮电费等公用经费支出资金629,53.00元，减少收入25,047元;

2.省对下科技项目、科普行动计划资金、科普专项等项目支出资金2,534,897.00元，减少收入1,403,227.04元；

3.退休费等社会保障和就业支出资金267,756.60万元，减少收入53,504.26元。

二、支出决算情况说明

昌宁县科学技术协会2017年度支出合计5,857,083.22元。其中：基本支出1,553,112.22元，占总支出的26.52%；项目支出4,303,971.00元，占总支出的73.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增688,374.97元，增长13.32%，主要原因为:

1.基本工资、津补贴、社会保障缴费等人员支出1,271,498.11元，因人事调资，新增348,326.87元;

2.办公费、培训费、会议费等公用经费166,624.31元，因加强培训、召开换届会议等原因，新增92,103.95元；

3.退休费等家庭和个人补助支出114,989.80元，减少182,023.85元；

4.茶叶生产提质增效、基层科普行动计划、科技平台建设等项目支出4,303,971.00元，新增429,968.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,553,112.22元。与上年对比增258,406.97元，增长19.96%，主要原因为：

1.基本工资、津补贴、社会保障缴费等人员支出1,271,498.11元，因人事调资等原因,新增基本支出348,326.87元；

2.办公费、培训费、会议费等公用经费166,624.31元，因增加农村实用技术培训及召开换届会议,新增基本支出92,103.95元；

3.退休费等家庭和个人补助支出114,989.8元，因财政统筹资金原因,减182,023.85元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，271，498.11元，占基本支出的89.27%，年人均127,149.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.73%，年人均16,662.40元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,303,971.00元。与上年对比增429,968.00元，增长11.1%，主要原因为:

1.研发经费补助、担保费补助等科技项目经费支出763,000.00元，减少项目支出939,000.00元，项目开展进度为100%；

2.茶叶生产提质增效项目支出1,800，000.00元，新增1,800，000.00元，项目开展进度为100%；

3.基层科普行动计划资金支出240,000.00元，减少96,400.00元，项目开展进度为100%；

4.科技平台建设项目支出27,786.00元，减少114,828.00元，项目开展进度为100%；

5.科普专项转移支付资金273,185.00元，新增32,529.00元，项目开展进度为100%；

6.科普示范基地建设项目等支出300,000.00元，减少5,133.00元，项目开展进度为100%；

7.科技发展专项资金900,000.00元，新增900,000.00元，项目开展进度为100%；

8.其他科学技术支出0元，减少1,147，200.00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县科学技术协会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,857,083.22元,占本年支出合计的100%。与上年对比增688,374.97元，增长13.32%，主要原因为：

1.基本工资、津补贴、社会保障缴费等人员支出资金1,271,498.11元，因人事调资等原因,新增一般公共预算财政拨款支出348,326.87元；

2.办公费、培训费、会议费等公用经费166,624.31元，因增加实用技术培训、召开换届会议,新增一般公共预算财政拨款支出92,103.95元；

3.退休费等家庭和个人补助支出114,989.80元，因财政只列支统筹资金的原因,导致减少一般公共预算财政拨款支出182,023.85元；

4.省对下科技项目、茶叶生产提质增效项目、基层科普行动计划项目、科技平台建设等项目支出4,303,971.00元，新增一般公共预算财政拨款支出429，968.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出67,035.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于基本工资、津补贴等人员经费资金12,515.85元、办公费、会议费、培训费等日常公用经费资金54,519.35元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出5,522,291.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.28%。主要用于基本工资、津补贴等人员经费资金1,106,215.46元、办公费、会议费、培训费等日常公用经费资金112,104.96元、省对下科技项目、茶叶生产提质增效项目、基层科普行动计划项目、科技平台建设等项目支出4,303,971.00元；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业（类）支出267,756.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于人员经费资金267,756.60元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000.00元，支出决算为1,700.00元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,700.00元，完成预算的85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

2017年，县科协严格按照中央八项规定关于历行节约的要求，严格接待标准、控制陪餐人数，从而降低了接待经费，公务接待经费为1,700元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3,919.28元，下降69.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,619.28元，下降100%；公务接待费支出决算增加1,700.00元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

公务用车购置及运行费减少5,619.28元,因公车改革原因,故末发生公务用车运行费用。

公务接待费增加1,700.00元,因上级开展科技项目实施绩效调研和指导科协代表大会换届工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,700.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出

0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,700.00元。其中：

接待2批次，接待人次16人次。其中国内接待费支出1,700.00元，共安排国内公务接待2批次，接待人次16人。主要用于科技项目实施绩效调研和指导科协代表大会换届工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.昌宁县科学技术协会2017年机关运行经费支出166,624.31元，与上年对比增92,103.95元，增长123.6%，主要原因为：

（1）办公费邮电手续费等公用经费新增38,741.03元；

（2）其他交通费新增54,900元；

（3）其他商品服务新增4,082.2元；

（4）公车运行维护费减少5,619.28元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费22,977.11元；

（2）手续邮电费205元；

（3）差旅费360元；

（4）会议费2,900元；

（5）培训费50,000元；

（6）公务接待费1,700元

（7）其他交通费用84,400元；

（8）其他商品服务4,082.2元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县科学技术协会部门资产总额2,369,520.43元，其中，流动资产1,452,428.43元，固定资产917,092.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,254,013.86元，其中;流动资产减3,063,054.86元，固定资产减少190,959元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加8,550.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值199,509.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋255.5平方米，实现资产使用收入77,000元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计8，550.00元，其中：货物采购支出8，550.00元。主要用于：购置高拍仪1，750.00元，手提电脑6，800.00元。

(四)绩效自评信息情况

2017年来，县科协积极开展企业调查摸底，适时掌握项目指南，重点开展了高新技术企业认定，科技型中小企业认定，创新创业大赛、研发费用专项及云南省重点科技专项的申报工作，以项目促进企业创新能力提升，一是完成科技项目申报。申报高新技术企业认定2家，组织保山昌宁红茶叶集团有限公司等六家公司参加云南省创业创新大赛，昌宁红茶业集团获得企业成长A组三等奖，并被选为云南省企业代表参加全国第六届创业创新大赛，获得企业成长组优秀奖，是保山市企业参赛最好的成绩。申报科技型中小企业2家、省级重点新产品认定项目材料1家、云南省众创空间工作2个、科技与金融结合专项7家，申报云南省重点研发专项1项，申报农产品科技示范园区1个，申报云药之乡认定项目1个。科技项目资金到位142.3万元。

二是注重科普项目申报。2017年科普项目获批立项9个，到位资金97.4万元。较上年增加1.77倍。其中争取到中国科协“木本油料作物种植技术推广培训”项目一个，资金25万元。

三是强化研发经费补助申报工作。完成上报年度研发经费计5,629万元，上报生物和医药大健康产业、农业领域等多类项目信息征集共6项。

通过科协各项工作的推进，切实提升了企业科技创新能力。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400373101111