第一部分 昌宁县广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家、省、市有关新闻宣传和广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施全县广播电视宣传事业和产业中长期发展规划，推进广播电视宣传事业和产业发展工作；指导全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；负责广播电视自办节目的采编、制作、审查和播出工作；承担全县广播电视对内、对外宣传工作；做好广播电视采、编、播基础设施建设工作；做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，县广播电视台紧紧围绕全县“两大目标”、“四化”进程和“五个昌宁”建设，充分发挥广播电视的“喉舌”作用和“耳目”功能，扎实组织开展主题宣传活动，截至目前，各项工作顺利推进并取得良好的成效。

1.对内宣传扎实有力。围绕全县中心工作开设了《争创国家园林县城·建设美丽宜居昌宁》、《殡葬改革进行时》、《提升城乡人居环境在行动》、《茶乡新跨越》、《砥砺奋进的五年》、《自强·诚信·感恩》、《开展两学一做·强化纪律规矩》、《精准扶贫在行动》、《劳动者风采》、《茶乡牧歌》、《防震减灾·你我同行》、《培育和践行社会主义核心价值观》、《茶乡党旗红》、《2017年昌宁环保世纪行》、《茶乡冬暖》、《走基层·话脱贫》、《坚决打赢脱贫攻坚战》、《学习贯彻党的十八届六中全会精神》、《深入学习习近平总书记重要讲话精神》19个新闻专栏，推出了一批有影响、有深度的主题报道，宣传工作取得明显成效，超额完成目标任务。截止12月31日，县广播电视台共播出新闻3580条，其中，广播新闻1802条，电视新闻1508条。编发微信周末版特刊稿件270条。

2.外宣工作成效突出。县广播电视台外宣工作取得优异成绩，截止12月31日，提前超额完成外宣工作任务。《云南保山：突降冰雹 多乡镇受灾》、《云南保山：“蛇王”入户 民警帮忙捕捉》、《云南保山：眼镜王蛇毒性强 性情凶猛》、《云南保山：150只画眉鸟被贩卖 森警及时解救》、《云南保山：猕猴母子被困 村民解救上交》5条新闻在中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目中播出，《云南保山：警民合力救助受伤猴面鹰》、《云南保山：红隼觅食受伤 警民联手救助》2条新闻在中央电视台新闻频道《朝闻天下》栏目中播出。《肖智伟：让甜蜜的事业更加甜蜜》、《张有国：大爱坚守 托起深山孩子的梦想》、《昌宁茶饼获亚太茶茗大奖多个奖项》等41条新闻在云南电视台《云南新闻联播》、《民生关注》等栏目中播，超目标任务13条。上送保山电视台播出新闻243条，播出条数位居全市五县区首位。

3.栏目创办有声有色。播出《茶乡视窗》36期。播出《平安昌宁》18期，《三下乡》科技节目56 期，《生活大百科》114 期，《茶乡科技》38期，《视至影视》20 期，编排播出电视剧29 部870 集。制作各类专题片10部180分钟。播出社会主义核心价值观、党风廉政建设、消防安全、交通安全、禁毒防艾、食品药品安全、健康生活类、敬老、文明、节约、健康生活等各类公告、公益广告115条8000多次。播出广播三农服务台节目184组，《农讯快递》中播出新闻稿件246条，《种养天地》播出农业科普知识类276条，《生活百科》播出生活常识236条，《茶香讲坛》播出政策法律法规、精准扶贫理论文章23篇（条）。

4.精品创优再获佳绩。在保山市2016年度广播电视优秀节目评选活动中，县广播电视台共选送了27件作品参评，其中，获一等奖9件，获二等奖10件，获一、二等奖作品数名列全市五县市区榜首。

5.发展基础不断夯实。充分发挥资源优势，积极创造条件增加收入，争取上级支持，努力改善办台条件，夯实发展基础。一是圆满完成了制播能力建设工程任务。投资200万元的昌宁县广播电视台制播能力建设工程于9月底圆满完工，全台采编播设备得到了有效改善，节目制播能力大幅提升，质量明显提高。同时，所有自办节目通过网络向电脑终端及手机、平板电脑等移动终端进行推送，实现了移动观看，切实解决了广大干部群众收听收看地方台节目难的实际问题，在融媒体工作中迈出了坚实而重要的一步。二是昌宁电视台接入电信IPTV传输覆盖正式上线。6月12日，昌宁电视台在昌宁电信IPTV4K高清电视客户端正式上线播放，有效解决了地方台节目覆盖问题，收视率大幅度提升，媒体的公信力影响力得到社会公认。

6.其余工作统筹推进。切实加强安全播出监控监管，确保了广播电视自办节目的安全播出。注重干部职工的教育学习培训，做实结对帮扶工作，完成了对贫困户的回访工作，积极支持挂包村和帮扶户脱贫摘帽工作。不断加强党建和加强党风廉政建设工作，进一步强化单位内部管理，做到各项工作统筹推进。

2017年，经过全体干部职工的共同努力，县广播电视台各项工作都按年初计划稳步推进，并提前圆满超额完成了县委县政府对本台的各项考核指标任务，工作成绩突出。在取得成绩的同时，也依然存在着一些不容忽视的问题，主要表现在：一是总体编制不足，全台工作压力大。二是播音、技术、新媒体技术开发应用等方面的专业技术人才紧缺，且引进较为困难。三是新闻节目质量水平有待提高。在今后的工作中，需要县广播电视台全体干部职工开拓进取、创新革新、不畏艰难、继续前行，努力为开创全县广播电视宣传事业新局面不懈奋斗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县广播电视台部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。纳入单位是：昌宁县广播电视台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县广播电视台部门2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县广播电视台部门2017年度收入合计4126933.60元。其中：财政拨款收入4126933.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2016354.14元，增长95.54%，主要原因为：

1.人员经费支出增加256317.14元(增资调资)；

2.日常公用经费支出增加160037.00元(本台采编播业务工作增多)；

3.昌宁县广播电视台制播能力建设工程项目资金收入增加1591720.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县广播电视台部门2017年度支出合计4126933.60元。其中：基本支出2526933.60元，占总支出的61.23%；项目支出1600000.00元，占总支出的38.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加2008074.14元，增长94.77%，主要原因为:

1.人员经费支出增加256317.14元(增资调资)；

2.日常公用经费支出增加160037.00元(本台采编播业务工作增多)；

3.昌宁县广播电视台制播能力建设工程项目资金支出增加1591720.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县广播电视台机构正常运转的日常支出2526933.60元。与上年对比增加416354.14元，增长19.73%，主要原因为：

1.人员经费支出增加，新增基本支出256317.14元(增资调资)；

2.日常公用经费支出增加，新增基本支出160037.00元(本台采编播业务工作增多)。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.12%，年人均10679.88元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的10.88%，年人均6668.21元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县广播电视台机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1600000.00元。与上年对比增加1591720.00元，增长19223.67%，主要原因为:昌宁县广播电视台制播能力建设工程项目，新增项目支出1591720.00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县广播电视台部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4126933.60元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2008074.14元，增长94.77%，主要原因为：

1.人员经费支出增加，新增一般公共预算财政拨款支出256317.14元(增资调资)；

2.日常公用经费支出增加，新增一般公共预算财政拨款支出160037.00元(本台采编播业务工作增多)；

3.昌宁县广播电视台制播能力建设工程项目资金增加，新增一般公共预算财政拨款支出1591720.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2051501.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.71%。主要用于事业运行资金1950602.00元，其他一般公共服务支出100899.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出1600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.77%。主要用于昌宁县广播电视台制播能力建设工程项目资金支出1600000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出475432.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于事业单位离退休人员生活费支出475432.60元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县广播电视台部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77351.79元，支出决算为77351.79元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为64448.79元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12903.00元，完成预算的100%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3822.93元，下降4.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少700.93元，下降1.08%；公务接待费支出决算减少3122.00元，下降19.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:(1)公务接待费，本台尽量压缩开支，用有限的经费来做好各项接待工作，公务接待费减少3822.93元。(2)公务用车运行维护费减少700.93元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出64448.79元，占83.32%；公务接待费支出12903.00元，占16.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出64448.79元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出64448.79元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于广播电视采、编、播基础设施建设工作，广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12903.00元。其中：

国内接待费支出12903.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到本台指导工作,技术人员到本台对设备进行维修维护，有关部门及本系统人员到我台学习交流工作经验等所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县广播电视台为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县广播电视台部门资产总额6629461.70元，其中，流动资产257971.70元，固定资产6371490.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加866100.43元，其中;流动资产减少191985.61元，固定资产增加1058086.04元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物278.13平方米，账面原值130000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计2034500.00元，其中：货物采购支出2034500.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：昌宁县广播电视台制播能力建设工程项目设备采购，办公用打印机采购，机房改造设备采购。

(四)绩效自评信息情况

我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，反映了单位整体绩效目标与部门履职的要求，年度工作的相符性和绩效指标明确，资金使用符合相关的财务管理制度，按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息，基础信息完整，制度管理健全，项目支出由项目实施单位严格按照项目申报时填写的相关规章制度实施，我台负责日常监督管理。一是严把项目申报关，做到编制科学合理。对项目申报书进行严格审核，力求项目有可操作性、编制规范合理、目标明确、保障有力。二是完善制度，做到管理有章可循。严格执行省政府、省财政厅、县政府、县财政局财务管理和绩效评价的规定。三是跟踪问效，做到监督扎实有效。根据项目实施方案，实行跟踪问效，有效监督，并严格执行，坚决做到“专款专用”，无资金浪费、流失等现象，贯彻“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，按照“谁管理、谁使用、谁负责”的项目资金管理原则，管理好资金、监督好人、实施好项目、发挥好绩效。完成了按照整体绩效目标确定的实际工作任务，得到了社会公众和服务对象的认可和好评。对本年度工作开展情况自评为良好。

（五）其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400335901111