第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）2016年度重点工作任务介绍

镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，团结和带领全镇各族人民，在攻坚克难中赶超跨越，在真抓实干中改善民生。2016年，实现农村经济总收入3.51亿元，农民人均纯收入8416元，完成固定资产投资6350万元。完成财政总收入4579万元，完成地方一般预算收入920万元。金融机构各项存款余额达1.8亿元，各项贷款余额达1.4亿元。

1.农业基础更牢固。2016年，完成大小春播种面积5.11万亩，实现粮食总产15880吨。开展标准化茶园建设、低产茶园改造、园区道路建设、茶叶雨林联盟认证、标准化茶所建设、茶叶农残检测等工作。全面完成古茶树资源普查，加开发查和保护工作，联席村芭蕉林古茶树群落被命名为“市级文物保护单位”。茶园总面积达100652亩，总产干茶786万公斤，实现农业产值2.73亿元。规范化种植烤烟5094亩，交售烟叶1.1万担，上等烟比例达67.5%，实现农业产值1503万元、税收330万元。种植樱花3万株，完成各类社会造林22万株，森林覆盖率达77.3%，稳居全县第一；联席村入选“全国生态文化村”；充分发挥六甲山“高原特色万亩泡核桃示范基地”带动作用，全镇16.44万亩泡核桃总产达5630吨，产值1720万元。春防、秋防等重大疫病强制免疫工作扎实开展，完成肉类总产6805吨，实现畜牧业总产值1.5亿元，比2012年末增6500万元，年均增长19.12%。发展松山村公路养护等专业合作社15个，合作社总数达33个；10个村（社区）集体经济全面“脱壳”。

2.工业主导更明显。立足资源优势，大力招商引资。引进昌宁红茶业集团投资7000多万元建成松山分厂和团树分厂、松山锡矿有限公司投资2.3亿元开发锡矿资源，龙头企业带动作用明显。2016年，完成精制茶438万公斤；规模以下现价工业总产值达2.07亿元，比2012年末增5900万元，年均增长9.97%。新增私营企业24户，个体工商户总数达509户，其中注册资金在100万元以上的有36户。3.三产发展更快速。引进昌宁祥瑞置业有限公司开发温泉旅游度假区，累计投入资金1.4亿元，完成2.8万平方米楼房、特色桥和文化活动广场等建设，实施小区道路硬化和住宅区绿化美化亮化。多措并举抓好老集镇建管，建成集镇停车场、临时茶叶交易市场；更换集镇太阳能路灯110盏；完善集镇沿河护栏、护坡、排水和垃圾处理设施。建设完成小桥温泉洗浴体验中心和茶源莊洗浴室，温泉宾馆全面改造提升。依托杨善洲精神教育基地建设，打造好温泉至光山至松山36公里“红色旅游环线”。2016年全镇共接待游客6.5万人次，实现旅游收入670万元。4.全力完善服务设施。投入240余万元，建成杨善洲精神教育基地松山文化活动广场；水务站等4个单位办公用房全面完成提升改造；镇机关、卫生院等88套4512平方米干部职工保障性住房建设全面竣工；新建温泉社区陈家寨、下六甲村吴家寨等10个综合活动室；温泉新烟站顺利建成并投入使用。

5.加大民生改善。

全力改善村庄面貌。完成温泉镇总体规划编制，集镇规划区面积达3.22平方公里，城镇化率达1.36%；各村（社区）规划实现全覆盖，自然村规划整治90个。完成农村危房改造、地震安居工程建设等1627户。实施温泉社区新寨、松山村老地基等“一事一议”财政奖补项目16个。建设兴文村小岩寨等新农村试点47个，成功打造温泉社区湾塘等美丽镇村试点。

扶贫攻坚成效显著。易地扶贫搬迁扎实推进，在温泉社区和睦点实施易地扶贫搬迁项目建设，集中安置127户贫困户508人；实施易地搬迁插花安置28户。金融扶贫深入开展，共争取农发行基础设施贷款、易地扶贫搬迁贷款、小额到户贷款2598万元。项目扶贫全面落实，完成联席村改板山道路改造、下六甲村大山头泡核桃社会化服务等扶贫项目13个；投入60多万元对新河、鹿塘等8个村152户贫困户进行养殖扶持，发放山羊413只、鸡苗10640羽。挂钩帮扶成效明显，全镇340户贫困户有人挂钩、有人帮扶，累计减少贫困人口507户1777人，减贫率达67.6%。

社会事业健康发展。投入120余万元，建设镇级为民服务中心和村级便民服务站，夯实为民便民基础。加强城镇居民最低生活保障管理，发放各项惠农资金1835.85万元、农村低保资金1272.73万元、城市低保资金415.23万元、民政优抚资金235.66万元、临时救助资金57.6万元。新增中小学校舍建筑面积3904平方米，排除危房1400平方米；完成中心完小整体搬迁；教育均衡发展顺利通过国检；加强校园环境建设，中心完小被评为“省级平安校园”，中学被评为“市级文明单位”；认真实施国家营养改善工程，落实补助522.08万元。卫生院挂牌成为县人民医院分院；村级卫生所标准化建设全覆盖。人口和计划生育政策全面落实。全民艾滋病防治知识知晓率达95.38%。文化活动有序开展，安装广播电视“村村通”3888台、“户户通”2306台。

保障体系更加健全。顺利完成撤镇设镇工作。城镇居民社会养老保险工作有力推进，参保率达98.67%；完成1.6万张金融社保IC卡发放。新型农村合作医疗运行平稳，参合率达99.92%，减免医疗费3474万元，受益群众达35.39万人次。发放创业贷款2250万元。转移农村富余劳动力6100人次。全面完成残疾人基本服务状况和需求调查，残疾人两项补贴落实到位。

和谐局面巩固提升。加强综治维稳队伍建设，重组10个村治保会。“6995”升级为“995”网格化管理平台。依法严厉打击各类违法犯罪，认真抓好“无毒镇镇”巩固和反邪教工作。扎实开展食品药品安全、道路交通安全等专项整治行动。地质灾害成功避让。严格落实森林防火工作责任制。认真开展环境整治工作。加大矛盾纠纷排查调处力度。社会诉求渠道畅通，派出所荣获云南省第二届“公安机关爱民模范集体”荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入温泉镇2016年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：温泉镇人民政府、温泉镇财政所、温泉镇农业综合服务中心、温泉镇林业服务中心、温泉镇民政办、温泉镇文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

温泉镇2016年度末实有人员编制64人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制4人），事业编制36人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员4人）。

年末公务用车保有量为6辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

温泉镇2016年度收入合计1924.81万元。其中：政府性基金预算财政拨款47.16万元，占总收入2.44%；一般公共预算财政拨款收入1877.65万元，占总收入的97.56%。

二、支出决算情况说明

温泉镇2016年度支出合计1892.65万元。其中：基本支出1738.15万元，占总支出的91.84%；项目支出154.5万元，占总支出8.16%；

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1738.15万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出893.8万元，占基本支出的51.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费844.36万元，占基本支出的48.58％。

（二）项目支出情况

2016年政府项目支出154.5万元，用于支出农村危房改造补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

温泉镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1858.65万元,占本年支出合计的98.2%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加569.26万元，增幅为44.15 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出590.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.78%。主要用于人员增资及机构运转；

2.公共安全（类）支出10.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于联防队员工资；

3.科学技术支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%.主要用于科普活动经费；

4.教育支出类支出9.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于机构人员工资；

5.文化体育与传媒支出30.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于机构人员工资及机构运转；

6.社会保障和就业支出327.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%。主要用于民政人员生活补助及离退休人员工资；

7.医疗卫生与计划生育支出23.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于机构人员工资；

8.城乡社区支出6.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于保洁员工资发放；

9.农林水支出698.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.8%。主要用于机构人员工资及机构运转、一事一议事务支出等；

10.交通运输支出0.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于办公经费支出；

11.国土海洋气象等支出0.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于地质灾害防治；

12.住房保障支出154.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于农村危房改造补助。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

镇人民政府2016年政府性基金预算财政拨款支出34万元,占本年支出合计的2.26%。与上年对比政府性基金预算财政拨款支出减少540.28万元，减幅为94.08%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

其他支出24万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%。主要用于下六甲、湾塘、鹿塘、大九甲、联席体育场建设。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

温泉镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算总额为43.24万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为11.41万元；公务接待费支出决算为31.83万元。

温泉“三公”经费 会议费等支出分析（单位：元）

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出11.41万元，占26.39%；公务接待费支出31.83万元，占73.61%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2016年温泉镇无因公出国（境）费

2、公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出11.41万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出11.41万元。主要用于温泉镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，温泉镇开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费

公务接待费支出31.83万元。其中：2016年共执行国内公务接待382批次，2333人；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度温泉镇机关运行经费支出844.36万元，主要用于日常办公支出。

（二）其他重要事项情况说明

1.2016年完成政府采购资金56.48万元，主要用于电脑、办公桌椅等办公设备的采购。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。