第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

温泉镇农业综合服务中心，主要职责是承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

农业综合服务中心在镇党委、政府的正确领导和全镇各部门的大力支持、配合下，始终以“三个代表”重要思想为指导，坚持以“科技服务三农”为宗旨，以“农业增效、农民增收、农村稳定”为目标，树立全心全意为农民群众服务的服务理念。认真领会“科技是第一生产力”的深刻内涵，依靠科技发展农业生产，依靠科技狠抓经济建设，依靠科技建设社会主义新农村。

农业基础更牢固。2016年，实施油菜示范样板、粮食间套种样板、冬季农业综合开发样板等项目，建立科技示范基地1个，扎实开展农产品质量安全检测，完成大小春播种面积5.11万亩，实现粮食总产15880吨，比2012年末增1491吨，年均增长2.59%。以茶叶“万亩亿元”示范村建设为契机，开展标准化茶园建设、低产茶园改造、园区道路建设、茶叶雨林联盟认证、标准化茶所建设、茶叶农残检测等工作。全面完成古茶树资源普查，加开发查和保护工作，联席村芭蕉林古茶树群落被命名为“市级文物保护单位”。茶园总面积达100652亩，其中台地茶84411亩，总产干茶786万公斤，比2012年末增357.63万公斤，年均增长20.87%；实现农业产值2.73亿元，比2012年末增1.33亿元，年均增长23.75%。规范化种植烤烟5094亩，交售烟叶1.1万担，上等烟比例达67.5%，实现农业产值1503万元、税收330万元。投入资金450万元，种植樱花3万株；完成各类社会造林22万株，森林覆盖率达77.3%，稳居全县第一；联席村入选“全国生态文化村”；充分发挥六甲山 “高原特色万亩泡核桃示范基地”带动作用，全镇16.44万亩泡核桃总产达5630吨，产值1720万元。春防、秋防等重大疫病强制免疫工作扎实开展，完成肉类总产6805吨，实现畜牧业总产值1.5亿元，比2012年末增6500万元，年均增长19.12%。发展松山村公路养护等专业合作社15个，合作社总数达33个；10个村（社区）集体经济全面“脱壳”。

全力夯实水利基础。实施了罗闸河3.6公里河堤支砌治理和杞木林等2个小（二）型水库除险加固；新增大九甲村大河边等农村饮水工程28件，解决5300人饮水安全问题；投入600多万元新建集镇供水设施；全面完成农村小型水利工程管理体制改革。

二、部门基本情况

农业综合服务中心属于事业单位，执行事业单位会计制度。2016年度末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人；年末在职在编实有事业人员14人。年末公务用车保有量为1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农业综合服务中心2016年财政拨款收入年初预算96.92万元，决算数106.88万元，比上年增加38.75万元，增幅为56.88%。差额 原因为2016年工资调整。

二、支出决算情况说明

农业综合服务中心支出年初预算101.96万元，决算110.62万元，比上年增加47.53万元，增幅为75.34%。差额原因为2016年工资调整。

（一）基本支出情况

2016年度用于机构正常运转的日常支出110.62万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.88万元，占基本支出的87.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.74万元，占基本支出的12.42％。

（二）项目支出情况

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出110.62万元,占本年支出合计的100%。比上年增加47.53万元，增幅为75.34%。差额原因为2016年工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农林水支出110.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机构人员工资及机构运转；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

农业综合服务中心2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.33元，公务接待费支出0.55万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国（境）费

2016年农业综合服务中心无因公出国（境）费

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出0.33万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.33万元。主要用农业综合服务中心所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费

公务接待费支出0.55万元。其中：2016年共执行国内公务接待28批次，200人，接待费开支0.55万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年温泉镇农业综合服务中心机关运行经费13.74万元。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。