第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湾甸傣族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）2016年度重点工作任务介绍

随着2016年的胜利收官，我乡经济社会发展稳中向好。面对经济持续下行、改革任务繁重等不利因素，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，团结和带领全乡各族人民，在攻坚克难中赶超跨越，在真抓实干中改善民生。

1.盘活乡域经济。2016年末，全乡实现农村经济总收入36467.4万元；实现农民人均可支配收入11806元。工农业生产总值达13.66亿元；全社会固定资产投资6250万元，。完成地方财税收入600万元，。金融机构存贷款余额分别达2.4亿元和1.5亿元。充分发挥湾甸资源优势，大力发展非公经济，促进二、三产业引领地方经济发展。

2.优化产业布局。按照“调结构、增效益”的思路，突出区域特色，提速推进现代农业。全力打造老鹰窝柠檬庄园式的 “集休闲、体验、观光”为一体的农业生态特色庄园，打牢建设农业庄园基础。

3.夯实基础设施。推动项目投资作为实现发展的核心力量，通过积极抢抓机遇，争取项目资金，狠抓项目落地，傣乡交通建设成效突出，水利基础得到加强，农业设施逐步改善，民生工程实施力度加大。

4.抓实移民安置。2013年至2016年四年间，接收影响区二期移民362户1471人，澳洲坚果、葡萄、柠檬等产业扶持项目全面启动。当前，安置区社会事业持续发展、产业发展取得实效、就业水平得到提高、生态建设和环境保护力度进一步加大，总体实现移得来、稳得住、能致富、生态得到保护的总体目标。

5.加大民生改善。

各项社会事业全面进步。科技培训力度加大；义务教育均衡发展，教育教学质量不断提高。医疗卫生条件不断改善，基本公共卫生服务均等水平稳步提高，重大传染病得到有效防。第三次全国经济普查圆满完成，第三次全国农业普查有序推进。计划生育优质服务水平提高。国家公共文化服务体系示范区建设工作达标，泼水节、火把节活动更加有魅力。民族语言、文字、习俗、服饰创新传承迈向新台阶。生态乡镇创建工作稳步开展，土地、矿产、林业等资源保护力度加大，“两违”建筑集中专项治理行动强势推进。积极支持工会、共青团、妇联等人民团体发挥作用，老龄人和残疾人事业持续发展。民族宗教政策得到全面落实，民族团结，宗教和谐。

社会保障体系日趋完善。社会保障覆盖面不断扩大，城乡居民基本养老保险、医疗保险参保率均达98%以上，城乡低保政策全面落实，低收入人群生活得到进一步保障。

民生资金投入不断加大。全面落实粮食直补、农机具补贴、生猪发展扶持等各项政策。继续执行鼓励创业“贷免扶补”政策，改造农村危房。培训农村劳动力，促进农民增收。

脱贫攻坚工作卓有成效。建立扶贫攻坚“挂包帮”工作长效机制，各级领导干部包村到户，确保每户贫困户都有干部职工结对帮扶，做到不脱贫不脱钩。易地扶贫搬迁工作有序推进，高规格实施规划，将易地扶贫安置区打造成为乡村旅游区，小康示范村。

6.加强社会管理

切实加强民主法治建设，“六五”普法通过验收，“七五”普法扎实开展。继续推进政务、村务公开，基层民主建设进一步加强。深化全民国防教育，积极支持国防和部队建设。深入开展安全生产专项治理和地质灾害防治，加大隐患排查力度，严格事故责任追究。创新社会管理机制，扎实开展“平安湾甸”建设，特殊人群监管、平安家庭创建等成功经验全面推广。抓好社会管理综合治理，防范和打击各类违法犯罪，深入开展禁毒防艾人民战争。强化信访和社会矛盾排查调处工作，畅通群众诉求渠道，切实解决各类社会热点难点问题。

7.推进政府建设

坚决贯彻落实乡党委的决策，自觉接受乡人大的法律监督、工作监督。抓制度建设和执行，重点完善财务报销、三公经费结算制度，严格财务、政务公开制度，改革公车、公务接待制度。坚持重大项目建设、大额资金审批等集体决策制度，民主决策水平不断提高。党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育扎实开展，比学赶超、争先进位的干事氛围全面形成。严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，强力推进正风肃纪，政府公信力、执行力不断提升。乡、村（社区）两级为民服务中心运行规范，基础设施不断完善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入湾甸乡人民政府2016年度部门决算编报的单位共1个,性质为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

湾甸乡人民政府2016年末实有人员编制40人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制11人；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员11人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

湾甸乡人民政府2016年度收入合计2572.28万元。其中：财政拨款收入2572.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1532.37万元，增幅为147.36%，主要是转移性支付增加。

二、支出决算情况说明

湾甸乡人民政府2016年度支出合计1206.1万元。其中：基本支出629.6万元，占总支出的52.2％；项目支出576.5万元，占总支出的47.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加29.06万元，增幅为2.46%，主要是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障湾甸乡人民政府正常运转的日常支出629.6万元。与上年对比减少298.48万元，减少32.16%，主要原因是日常公用经费预算减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出496.87万元，占基本支出的79.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费132.74万元，占基本支出的20.76％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障湾甸乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出576.5万元。与上年对比增加327.53万元，增幅为131.55%。主要是项目增多，支出加大。具体项目包括：蔗糖料核心基地建设、易地扶贫搬迁工程、四位一体建设、敬老院建设、传统村落保护、民族特色旅游村寨建设、农业生产发展等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湾甸乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1204.73万元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比增加33.49万元，增幅为2.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出480.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.87%。主要用于湾甸乡机关日常运转、人员工资等；

2.公共安全支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于湾甸乡派出所综治维稳支出；

3.文化体育与传媒支出31.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于湾甸乡文化站日常运转、人员工资等；

4.社会保障和就业支出82.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于湾甸乡社会保障服务中心人员工资，民政救灾救济、优抚补助等；

5. 医疗卫生与计划生育支出8.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于计生办人员工资；

6.城乡社区支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于湾甸乡集镇环卫支出；

7.农林水支出412.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.22%。主要用于农业、林业部门人员工资及日常运转经费，大学生村官补助，农林水建设项目等；

8.商业服务业等支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于民族特色旅游村寨建设项目；

9.国土海洋气象等支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于地质灾害群测群防员补助；

10.住房保障支出133.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于农村危房改造补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

湾甸乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为15.61万元，完成预算的52.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为10.42万元，完成预算的52.1%；公务接待费支出决算为5.19万元，完成预算的51.9%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公车运行汽油款因公用经费紧张，未结账；公务接待大部分在伙食团就餐，支出在伙食团日常采购，列入办公费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.36万元，下降46.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算减少10.89万元，下降51.1%；公务接待费支出决算减少0.97万元，下降15.74%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公车运行汽油款因公用经费紧张，未结账；公务接待大部分在伙食团就餐，支出在伙食团日常采购，列入办公费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.42万元，占0.86%；公务接待费支出5.19万元，占0.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.19万元。其中：

国内接待费支出5.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待323批次（其中：外事接待0批次），接待人次1315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

湾甸乡人民政府2016年机关运行经费支出132.74万元，与上年对比减少255.45万元，减少65.8%，,主要原因机关运行各项经费均减少。部门机关运行经费主要用于机关日常运转办公费、会议费、工会经费、公车运行维护、产业扶持等。

（二）无其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。