第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湾甸傣族乡农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.抓好产业发展。做好大春粮食播种、小春粮豆收割等、引种玉米新品种、培育茶园等。全面完成乡、村、自然村2015年基础信息和网页录入上传更新工作，开展乡级数据更新培训。

2.抓实农机推广。指导人机手积极参加抗旱、春耕生产。完成拖拉机下乡检审，减轻农机驾驶员经营成本。

3.加强科技推广。进行水稻旱育秧、水稻栽培技术、甘蔗栽培技术、冬早蔬菜栽培技术、玉米病虫害防治技术等技术培训

4.加强农产品质量监管。支持农产品质量检测技术人员按期参加质检员技术培训，完善农产品安全生产、农产品进入市场实行检疫检测、对种植大户进行质量跟踪监测等相关制度。

5.抗旱防汛工作扎实到位。坚持兴利除害并举，积极申报水利设施建设项目，提高农业生产在旱灾面前的抵御能力，加强农村人畜用水项目的建设工作，确保人畜饮水安全。加强督促检查，及时修复被冲毁的灌溉渠道，疏通排水沟，保证农业灌溉用水。

6.加快水利工程建设。年内实施水利工程项目2件，总投资270万元，完成小街子村马龙自然村、下甸村新村自然村等7个村民小组抗旱应急备用井建设工程完工。投资150万元的勐波罗河湾甸上甸街子段、小街子澡塘段、下甸芒俄段、大城段的河堤加固工程主体工程全部完工。

7.强化监管，确保汛期安全。一是加强对我乡辖区河道流域采砂业主的监管，严格执行每年5月1日至10月31日为禁止采砂期制度，发放禁采告知书2期次20余份，对不服从监管的采砂业主强制进行整顿整改。二是组织水利技术人员对全乡范围内安装的无线广播、手摇报警器、简易雨量监测等装置进行了检查维修，加强对地质灾害点的巡查和预警监测，确保汛期监测预警设备安全高效利用。

8.重大动物疫病防治成效明显。严格执行“政府保密度，业务部门保质量”的原则，全面推行“整村推进、集中免疫、片区包干、责任到人”的工作模式和生猪321免疫技术规程，开展了春、秋两季重大动物疫病强制免疫工作，并达到了预期的效果。

9.畜产品质量安全市场监管有序开展。一是严格按照《动物防疫法》、《动物及其产品产地检疫规范》、《云南省生猪定点屠宰管理条例》的相关规定开展好检疫工作。二是根据《动物防疫法》和《云南省兽药、饲料、饲料添加剂管理条例》的要求，加强对我乡辖区的兽药饲料市场、规模养殖场等的监管，从源头上保护了畜牧业生产安全；三是加强监管，确保流通环节安全。为防止外源性疫源传入，减少疫病的发生，明确责任，确保流通环节安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入湾甸乡农业综合服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个，性质为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

湾甸乡农业综合服务中心2016年末实有人员编制15人，为事业编制；在职在编实有事业人员15人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

湾甸乡农业综合服务中心2016年度收入合计120.59万元。其中：财政拨款收入120.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加25.68万元，增幅为27.05%，主要是人员经费预算增加。

二、支出决算情况说明

湾甸乡农业综合服务中心2016年度支出合计116.14万元。其中：基本支出116.14万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加18.9万元，增幅为19.43%，主要是人员增加及增资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障湾甸乡农业综合服务中心正常运转的日常支出116.14万元。与上年对比增加18.91万元，增幅为19.43%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.59万元，占基本支出的75.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.56万元，占基本支出的6.5％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障湾甸乡农业综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0万元，增幅为0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

湾甸乡农业综合服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出116.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对增加18.91万元，增幅为19.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农林水支出116.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于湾甸乡机关日常运转、人员工资等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

湾甸乡农业综合服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.25万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.79万元，下降89.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少1.25万元，下降83.33%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费核列更规范。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.25万元，占0.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

湾甸乡农业综合服务中心2016年机关运行经费支出0万元，。部门机关运行经费主要用于机关日常运转办公费、人员工资等。

（二）无其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。