第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柯街镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

农业综合服务中心由农业中心、畜牧兽医工作站和水利工作站组成。

农业综合服务中心(农业技术推广站、农产品质量安

全监管站，畜牧兽医工作站，水利工作站)的职责:承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

农业技术推广站〔农产品质量安全监管站)的职责为:负责制定本乡镇种植业新技术、农机交通安全、新农机具的推广应用、基本农田水利、高稳产农田建设、新农村建设中近期规划;负责所在乡镇推广先进适用农业新技术和新品种。防治农作物病、虫、草、鼠害;搞好农田水利建设，参与新农村建设;组织农民开展实用技术培训。提高农民学科学、懂技术的能力和水平;负责本乡镇的渔业发展规划，提供水产养殖技术服务，保护和开发渔业资源。负责编制本乡镇有关农产品质量安全的规划、计划，并组织实施;负责本乡镇农业产品质量安全监测和信息发布，及质量安全检测、监测和强制性检验，农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测;负责对本乡镇农业生产环境、生产过程、农资市场进行监督管理;承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

畜牧兽医工作站的职责为:宣传贯彻执行国家发展畜牧业的路线、方针、政策和畜牧兽医法律法规，协助乡镇政府制定畜牧业发展规划和年度计划并组织实施;负责辖区内动物免疫、疫情测报、疫情调查、疫病控制、扑灭工作;承担辖区内动物、动物产品检疫及兽药、饲料、畜产品质量安全监督管理工作;承担辖区内畜牧科技示范、推广、畜禽品种改良、饲草饲料资源的开多利用、畜牧兽医技术培训、草原建设技术指导及草原监理等工作:承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

水利工作站的职责为:负责贯彻执行上级有关水利、水电、水土保持的方针、政策和法律、法规。负责辖区内的涉水事务管理;负责辖区内小型水利、水土保持和人畜饮水等工程的规划和年度计划，完成年度水利统计工作;负责辖区内水利建设项目前期工作(包括协助设计部门的工作)，并负责施工技术指导;协助当地政府对辖区内小型水利工程进行管理，对工程管理人员进行技术指导和业务培训;协助当地政府组织农田水利基本建设，做好冬春修水利进度统计;积极协助乡镇党委、政府开展防汛、拉旱及其他应急抢险救灾等工作，及时做好洪、旱灾情统计上报;组织辖区内农村水利工程管理体制改革工作，激活水利工程经营管理活力，扭转农村水利工程重建轻管的不良局面。逐步实现以水养水目标，构建人水和谐新农村;负责辖区内水行政执法监察工作，协助乡镇人民政府调解水事纠纷，维护正常的水事秩序;协助乡镇人民政府征收水利工程供水水费征收;负责辖区水资源费及基本建设项目水保“两费’，的征收;组织水利工程管理单位合理开发利用水资源，积极开展水利多种经营:增加收入;负责水行业法律、法规的宣传，提高全民水法治意识，逐步实现依法行政、依法治水;承担辖区党委、政府及上级业务主管部门安排的其它事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

（二）2016年重点工作任务

2016年，柯街镇农业中心将在柯街镇党委、政府以及上级主管部门的领导下，紧紧围绕镇党委、政府以及上级部门的重点工作，以农业增效、农民增收、农村稳定为目标，继续推进农业产业结构调整，加大农业基础设施建设和生态环境建设，加快我镇农业和农村经济的新跨越，现将农业中心2016年重点工计划如下：

（1）农技推广工作：

1、粮食生产工作

抓好粮食生产面积5.69万亩，其中大春作物4.1万亩，小春作物1.59万亩，稳定粮食产量在18400 吨以上，同时搞好大小春生产培训，邀请农业局有关专家到我镇积极开展好大小春生产培训。

2、蚕桑工作

培养蚕桑种养110户以上，种植桑园面积 1019亩，其中补植补造桑园300亩，养殖蚕种800张，产茧28 吨，实现产值106.4万元，新增大棚200平方，新增标准化大蚕房200平方，新增小蚕共育室30平方。

3.茶叶生产工作

茶园总面积稳定在3743亩，投产采摘3743亩，其中良种茶园面积97亩，2016年全镇茶叶总产量达到37万公斤，实现产值1047万元，完成标准化茶园建设300 亩，低产茶园改造100亩。

4.果蔬生产工作

稳定水果面积8650亩，产量9440吨，产值2189万元；分品种为；柑橘种植2000亩，产量1000吨，产值400万元；桃子种植2000亩，产量4000吨，产值600万元；葡萄种植500亩，产量40吨，产值24万元；芒果种植1000亩你，产量750吨，产值225万元；荔枝300亩，产量150吨，产值120万元；龙眼150亩，产量100吨，产值60万元；柿子200亩，产量200吨，产值40万元，其他水果2500亩，产量3200吨，产值720万元。

蔬菜种植3万亩以上，产量45375吨，产值15375万元。其中坝区蔬菜1.95万亩，产量37500吨，产值13800万元；分品种为：辣椒1.2万亩，产量24000吨，产值10800万元；苦瓜0.1万亩，产量3000吨，产值900万元；四季豆0.4万亩，产量4000吨，产值800万元；西红柿0.15万亩，产量4500吨，产值900万员；西葫芦0.1万亩，产量2000吨，产值400万元；山区甜脆豌豆1.05万亩，产量7875吨，产值1575万元。

5、农机管理工作

严格按照上级部门的工作部署，配合县农机监理站对全镇拖拉机驾驶员和拖拉机进行全面筛查检审工作。在大小春收割期间，组织农机服务人员最大限度满足农户收割大小春农作物的需要，同时开展好农机生产安全宣传活动，确保农机操作人员人身安全和农机收割和营运过程中的安全。继续贯彻执行好中央的购农机惠农政策。

6.测土配方施肥工作

全面推广应用测土配方施肥技术，实行统一采样标准，确保按时按质按量完成任务。全镇采集土样不少于15个。

7.农产品质量安全检测工作

积极开展农产品安全监管和检测工作，对蔬菜随机抽样进行农残检测，同时协助有关部门完成农贸市场、超市的果蔬进行农残检测，抽检样品不低于200个。

8.微甘菊防控工作

一是全面查清辖区内微甘菊发生新情况;二是抓好各防治点微甘菊复生情况检查；三是聘请好专业技术人员进行走访排查，一旦发现微甘菊复生情况，立即连根铲除，不留死角，防治效果达97%以上。

9.两网一通工作

完成 “数字乡村”板块信息，基础数据的更新，视频的查缺补漏和上传工作，并按时上报相关农业信息，加快农业和农村信息化和应用现代信息技术统筹城乡经济社会发展。

（2）畜牧产业工作：

2016年，在2015年基础上继续发展生猪标准化规模养殖场5个，建成现代农业生猪养殖示范村2个，肉牛养殖规模户20户以上，山羊生态养殖示范村1个，建设生猪标准化养殖场5个。发展100头以上生猪规模养殖户50户， 50头以上规模养殖户100户以上，肉鸡专业养殖户6户以上。组建生猪养殖专业合作社6个。2016年未，实现牛存栏17138头以上，出栏6262头以上；生猪存栏104285头以上，出栏119624头以上；羊存栏12610只，出栏10566只以上；禽存栏172620羽以上，出栏297388羽以上。肉类总产10987吨以上，禽蛋总产123吨以上。维护好活畜交易市场1个，生猪定点屠宰场1个，检疫报检点1个，建设完成8个猪人工授精改良点，1个肉牛冻精改良点。实现畜牧业产值1.88亿元以上。

1、重大动物疫病免疫工作

按照《柯街镇2016年重大动物疫病免疫工作实施方案》，《柯街镇2016年动物防疫技术操作规程》切实做好重大动物疫病免疫工作。免疫共实施12个村（居）民委员会、148个村（居）民小组，入户免疫6426户以上，做好猪瘟、口蹄疫、蓝耳病疫苗免疫，做好重大动物疫病的免疫效果进行抗体监测。

2、动物疫情监测工作

各村兽医员即为疫情监测员，对动物疫病进行监测。对饲养畜禽存栏摸底，实施动态管理，对养殖大户、贩销户进行重点管理，严格执行引种申报和报检制度，按规定专人值班和报告制度。

对发生的零星疑似病例科学处置。镇、村、组积极防控，均能第一时间赶赴现场、第一时间上报、第一时间外置，迅速组织人员，严格按照技术规程，采取隔离、封锁、消毒等措施。做到散发病例在最小范围内最早、最快得到彻底扑灭。

3、品种改良工作

猪品种改良以杜洛克、大约克、长白和PIC种公猪，开展品种改良工作。全面实施肉牛良种补贴项目，以摩拉、西门塔耳种公牛冻精，开展品种改良工作。

4、肉食品安全监管工作

继续抓好生猪定点屠宰场肉食品检疫工作，严格管理，生猪定点屠宰厂严把“三关”，即入场验证关，屠宰检疫关和病害处理关，严格宰前检疫和宰后检验工作，按规程严格实施，对检疫合格的胴体加盖合格印章，开具《动物产品检疫合格证书》，对不合格的肉品严格按检疫操作程序做无害化处理。

兽药、饲料监管工作，加强对辖区内5个兽药经营户，21个饲料经营户进行监督管理，及时对违禁、过期、不合格的药品进行检查，对饲料的贮存、仓管、有效期进行检查，有效地对养殖投入品进行综合整治。对鲜肉销售、规模养殖、活禽加工、牛羊肉食馆等及时办理、换理《动物卫生防疫合格证》。结合柯街镇开展食品安全专项整治行动，对兽药经营户、饲料经营户、标准化生猪养殖场、生猪养殖专业合作社开展好检查，加大科技宣传力度，提升经营户的自律意识。强化对流通领域的监管，严格执行市场准入制，重点打击在经营过程中，使用违禁、超期、残留超标的投入品的行为。使全镇兽药饲料市场得到进一步的规范。

瘦肉精监管工作，在生猪定点屠宰场检疫环节、生猪产地检疫环节、生猪养殖环节进行抽检。

加强养殖环节监管，重点对辖区内养殖大户，建立养殖档案，严格执行动物防疫规程，有效监管动物食品卫生安全，结合服务方式创建项目的疫病净化内容

产地检疫工作，严格按照《产地检疫操作规程》，对外运的动物进行产地检疫工作。

（3）水利工作：

2016年，继续争取相关水利项目，加大对小水利、蓄水池等水利基础设施建设，架设各类管道，提升改造、治理河堤，清淤及修复沟渠，争取更多水利资金解决人、畜饮水困难问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入柯街镇农业综合服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个，性质为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

柯街镇农业综合服务中心2016年末实有人员编制17人，为事业编制；在职在编实有事业人员16人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

柯街镇农业综合服务中心2016年度收入合计126.7万元。其中：财政拨款收入123.4万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3.3万元，占总收入的3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加30.1万元，增幅为31%，主要是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

柯街镇农业综合服务中心2016年度支出合计128.1万元。其中：基本支出128.1万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加33.8万元，幅为36%，主要是人员增资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障柯街镇农业综合服务中心正常运转的日常支出128.1万元。与上年对比增加33.8万元，增幅为36%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.4万元，占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.7万元，占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障柯街镇农业综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0万元，增幅为0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

柯街镇农业综合服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出116.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对增加18.91万元，增幅为19.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农林水支出116.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于柯街镇机关日常运转、人员工资等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

柯街镇农业综合服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。原因是农业中心三公经费并入镇政府核算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。原因是农业中心三公经费并入镇政府核算。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

柯街镇农业综合服务中心2016年机关运行经费支出0万元。部门机关运行经费主要用于机关日常运转办公费、人员工资等。

（二）无其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。