第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

参与制订农业技术推广计划并组织实施；组织农业技术的专业培训；提供农业技术信息服务；对确定推广的农业技术进行试验示范；指导下级农业推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农 业技术推广活动。贯彻执行发展畜牧业的方针、政策、促进畜牧业的发展；制定畜牧业发展规划，掌握牧业发展情况，当好领导参谋；抓好本乡的畜牧业生产，畜牧业生产统计等项工作；负责本乡的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术；负责做好畜禽疫病防治；指导本乡各村的畜牧业生产，搞好服务，协调工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

农业中心属事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年来，卡斯镇农业综合服务中心在镇党委政府指导下圆满完成各项工作任务，开展农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农副产品质量检测等服务性工作，落实蚕桑、茶叶相关政策，完成2016年农机局购置相关工作，做到精准发放，不偏不倚，稳步推进卡斯镇农业工作发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县卡斯镇农业中心2016年度部门决算编报事业单位1个：昌宁县卡斯镇农业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

卡斯镇农业服务中心编制人数为17人， 2016年年末在职人员16人。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农业中心2016年收入141.48万元。其中：财政拨款收入141.48万元，占总收入的100%。比上年105.69万元增35.79万元,增合33.86%，主要原因是上级补助增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县卡斯镇农业中心2016年度支出合计142.82万元。其中：基本支出142.82万元，占总支出的100％。与上年107.53万元相比增加35.29万元,增合32.82%,主要原因是上级转移支付增加。其中工资福利支出131.48万元,商品和服务支出11.07万元对个人和家庭补助支出0.27万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出142.82万元。2015年度基本支出为107.53万元，与上年对比基本支出增加35.29万元,主要原因是上级补助增加。其中工资福利支出131.48万元, 商品和服务支出11.07万元对个人和家庭补助支出0.27万元。

基本支出（万元）

工资福利支出

131.48

92.06%

商品服务支出

11.07

7.75%

个人和家庭补助支出

0.27

0.19%

合计

142.82

100.00%

（二）农业中心无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卡斯镇农业中心2016年度一般公共预算财政拨款支出142.82万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加35.29万元,主要原因是上级转移支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）支出142.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资及商品服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

卡斯镇农业中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数为0的主要原因是严格控制三公经费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表