一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心继2011年继深化机构改革以来，将文化广播站并入文化广播电视服务中心，承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及文化设施维护与管理等 服务性工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心位于昌宁县卡斯镇卡斯街，属于事业单位，机构运行严格按照事业单位管理办法执行。（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年来，卡斯镇文化广播电视服务中心在县文体局、镇党委政府指导下圆满完成各项工作任务，稳步推进卡斯镇文化事业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县卡斯镇财政所2016年度部门决算编报的单位共1个（事业单位1个）：昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县珠街彝族乡财政所2016年末实有人员编制3人。其中：事业编制3人；在职在编实有人员3人。实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文化广播电视服务中心2016年收入44.81万元。其中：财政拨款收入44.81万元，占总收入的100%，功能分类如下图；比上年50.99万元减6.18万元,减12.12%。

支出(单位：万元）

文化体育与传媒支出

46.85

100.00%

合计

46.85

100.00%

二、支出决算情况说明

昌宁县卡斯镇文化广播电视服务中心2016年度支出合计46.85万元。其中：基本支出46.85万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。与上年41.67万元相比增加5.18万元,增合12.43%,主要原因是工资改革，增加工资支出。其中工资福利支出23.52万元,商品和服务支出22.33万元，对个人和家庭补助支出1万元。

支出占比

基本支出

46.85

100%

项目支出

0

0%

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出46.85万元。2015年度基本支出为41.67万元，与上年对比基本支出增加,主要原因是工资改革。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.66％对个人和家庭补助支出占2.14%。

基本支出（万元）

工资福利支出

23.52

50.2%

商品服务支出

22.33

47.66%

对个人和家庭补助支出

1

2.14%

合计

46.85

100.00%

（二）项目支出情况

2016年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2015年度项目支出为0万元，与上年对比项目支出持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卡斯镇文化广播电视服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出44.81万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少6.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出46.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于事业单位的人员支出及公务运转支出；

支出(单位：万元）

一般公共服务支出

46.85

100.00%

合计

46.85

100.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

卡斯镇文化广播电视服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.26万元，完成预算的86.7%。公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的86.7%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出，节省三公经费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.26万元，占预算数的86.7%。

1.公务接待费支出0.26万元。其中：共安排公务接待5批次，接待人次35人。主要用于上级部门督查检查和工作指导的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表