第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

鸡飞镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

2016年，全镇完成大、小春粮食种植面积4.4万亩，全年大、小春粮食总产1341.8万斤，其中大春粮食面积2.49万亩，总产1027.4万公斤，大春粮食中，稻谷0.69万亩，预计总产393万公斤，玉米1.4万亩，总产569万公斤，杂粮0.4万亩，总产65.4万公斤，完成小春粮食总产314.4万公斤。2016年全镇完成210户229台农机购置补贴办理工作，完成机耕4.2万亩，年检农机138台，安全率达到100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。鸡飞镇农业综合服务中心属财政全供给非参公管理事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

鸡飞镇农业综合服务中心,事业编制16名，其中主任1名、副主任2名。2016年末,实有人数为11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鸡飞镇农业服务中心2016年度收入合计82.6万元。其中：财政拨款收入82.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加7.9万元，主要受调资影响。

二、支出决算情况说明

鸡飞镇农业服务中心2016年度支出合计83.6万元。其中：基本支出83.6万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加7.5万元。主要原因分析：调资（基本支出）。

（一）基本支出情况

鸡飞镇农业服务中心2016年度用于保障本单位日常支出83.6万元。与上年对比增加7.5万元,主要受调资影响。基本工资、津贴补贴等人员经费支出79.6万元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出4万元占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

鸡飞镇农业服务中心2016年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鸡飞镇农业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出83.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加7.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水（类）支出83.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、日常公用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

鸡飞镇农业服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.02万元，下降2%。其中：无因公出国（境）费、公务用车购置及运行支出；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2%。减少原因：按预算安排合理控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

鸡飞镇农业服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出方面重大说明。

（二）其他重要事项情况说明

无政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况等重大说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。