第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、基本情况

耈街彝族苗族乡位于昌宁县东北部，距县城71公里，地处东经99°39′15″—99°51′40″，北纬24°52′00″—25°07′28″之间，跨经度12′25″，纬度15′28″。东与本县珠街乡山水相连；南与临沧市凤庆县诗礼乡毗邻；西与本县的漭水镇隔江而治；北和大理州永平县水泄乡划河为界。最高海拔2857.6米，最低海拔1100米，全年平均降雨量1250毫米左右。全乡国土面积358平方公里，土地总面积555786.3亩，耕地面积40476亩（常耕地40288亩），其中水田4416亩，旱地35872亩。2016年末，全乡辖11个村175个村民小组7806户，总人口23777人。

2016年，完成农村经济总收入36650万元，比2012年的20558万元增加16092万元，增长78.28%；农民人均纯收入8661元，比2012年的5144元增加3517元，增长68.37%；规模以上固定资产投资5186万元，比2012年的2536万元增加2650万元，增长104.5%；现价工业产值22510万元，比2012年的13966万元增加8544万元，增长61.18%。

2016年实现粮食产量1213万公斤，比2012年的1090万公斤增加123万公斤，增长11.28%；2016年种植烤烟23047亩，完成产量5.3万担，中上等烟叶比例达63.12%，均价30.05元/公斤，产值7963.2万元，实现税收1751.6万元。泡核桃面积19.8万亩，产量6499吨，产值1.4亿元，分别比2012年增加1.2万亩、2360吨和2400万元，分别增长6.45%、57.02%和20.69%。大牲畜存栏9.48万头，生猪存栏5.6万头，出栏9.6万头，肉类总产达8755.84吨，山羊存栏2.49万只，家禽存栏超过9万羽。积极推广林下种草养畜，加快品种改良，强化疫病防控，认真落实重大动物疫病防治措施，免疫密度达90%以上，抗体检测合格率达75%以上，均达到上级要求。累计种植天麻250亩，实现产值875万元；试种龙胆草、魔芋、重楼、三七1466.5亩，种植澳洲坚果1370亩、火龙果250亩，有效填补了沧江沿岸低热河谷地带生态经济林果产业的空白。

壮大经济实力，加快资源整合，着力发展新型工业，构建工业持续增长的产业支撑体系，2016年完成工业总产值22510万元。传统龙头企业耈酒厂进一步创新产业发展模式，积极申请注册以“耈牌”为主的一系列品名和商标，争创品牌效益，实现企业提质增效，发展壮大。依托州际旅游重要驿站建设，大力实施民族风情旅游、生态旅游，旅游产业发展取得阶段性成果。“映春湾”文化旅游度假区开发建设有序推进，经济辐射带动作用明显。2016年末，辖区共有个体工商户、企业、专业合作社547家，集镇餐饮、住宿、商贸流通等第三产业日益繁荣，预计实现社会消费品零售总额10893万元，为打造澜沧江流域区域商贸次中心和民族文化生态旅游小镇创造了良好条件。

二、部门基本情况

财政全供给单位4个（部门预算单位实际为5个，原民政办作为独立核算的部门预算单位进行预决算）。财政全供给单位中行政单位1个（乡人民政府），参公管理事业单位1个（乡财政所），非参公管理事业单位2个（乡农业综合服务中心、乡林业服务中心）。部门在职人员编制68人，其中：行政编制29人（2016年公务车改革，取消工勤编制），事业编制39人（含财政所暂定编制4人）。在职实有71人，其中：财政全供养71人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。公务用车保有量2辆，实有车辆6辆（一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车3辆）。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年耈街乡决算总收入20371807.65元，其中：财政拨款收入20371807.65元，占总收入的100%，比2015年决算总收入18609902.11元增1761905.54元，增长9.47%，主要原因是2016年涉及政策性调资导致刚性支出增加，所以收入也调增。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出19899327.8元，其中：基本支出13036228.04元，占总支出的65.51％；项目支出6863099.76元，占总支出的34.49％，主要用于一事一议建设项目、农村综合环境整治项目、文化活动场所建设项目、民政优抚、自然灾害救助等支出。2016年耈街乡总支出比2015年总支出18696279.54元增1203048.26元，增长6.43%，主要原因是2016年涉及政策性调资导致刚性支出增加以及2016年度项目支出相对较大，特别是对村级一事一议建设项目的支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障耈街乡正常运转的日常支出13036228.04元，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.99％。与2015年相比，耈街乡基本支出减159654.68元,下降1.21%，主要原因是2016年虽然政策性调资导致人员经费支出增加，但公用经费支出减少相对更大。

（二）项目支出情况

2016年耈街乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6863099.76元，比2015年增1362702.94元,增长24.77%，主要原因是2016年用于一事一议建设项目、农村综合环境整治项目、文化活动场所建设项目、民政优抚、自然灾害救助等支出相对较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耈街乡2016年度一般公共预算财政拨款支出18949327.8元,占本年支出合计的95.23%，比2015年支出18376279.54元增573048.26元，增长3.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出7246301.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.24%。主要用于乡人大、党委、纪委、财政所等在职人员的工资福利支出及保障全乡日常工作运转的经费支出；

2.公共安全（类）支出169860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于乡综治员、联防队员生活补助及治安管理工作办公支出；

3.教育（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于干部教育支出；

4.科学技术（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于防雹人员工资支出；

5.文化体育与传媒（类）支出437770.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于乡文广中心在职人员的工资福利支出及日常工作运转的经费支出；

6.社会保障和就业（类）支出3159360.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.67%。主要用于乡社保中心在职人员的工资福利支出、日常工作运转的经费支出、离退休费、民政定补、自然灾害等；

7.医疗卫生及计划生育（类）支出98760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于乡计生干事的工资福利支出及日常工作运转的经费支出；

8.城乡社区（类）支出74987.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于乡国土中心在职人员的工资福利支出及日常工作运转的经费支出；

9.农林水（类）支出7340088.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.74%。主要用于乡农业综合服务中心和林业中心在职人员工资福利支出、两中心日常工作运转的经费支出、大学生村官生活补助、产业发展支出、一事一议项目支出、村级办公经费及半供养人员补助等；

10.交通运输（类）支出1200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于乡财政所办公费支出；

11.商业服务业等（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于基础设施建设项目支出；

12.国土海洋气象等（类）支出81000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于地质灾害防治；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

耈街乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为750000.00元（公务用车购置及运行费支出预算为250000.00元，公务接待费支出预算为500000.00元），支出决算为780410.13元，完成预算的104.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为251301.96元，完成预算的100.52%；公务接待费支出决算为529108.17元，完成预算的105.82%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算编制不够细化，支出控制不够严格，特别是乡政府和财政所伙食团扣除干部职工交纳的餐费后的运转支出也列入公务接待费，所以加大了我乡“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少97775.54元，下降11.13%。其中：公务接待费支出决算减少8283.35元，下降1.54%；公务用车购置及运行费支出决算减少89492.19元，下降26.26%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是2016年实行公车改革使得公务用车购置及运行费支出大幅下降，其次是我乡严格按照预算管理要求控制支出，保证公务接待费财政拨款支出决算数逐年递减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出251301.96元，占32.20%；公务接待费支出529108.17元，占67.80%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出251301.96元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出251301.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我乡日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出529108.17元。其中：

国内接待费支出529108.17元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待550批次（其中：外事接待0批次），接待人次4646人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我乡日常工作运转（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

耈街乡2016年机关运行经费支出2916359.86元，比2015年5434749.42元减2518389.56元，下降46.34%。部门机关运行经费主要用于乡机关和财政所在职人员的工资福利支出及保障日常工作运转的经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无