第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

昌宁县更戛乡人民政府2016年度部门决算报告

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（二）当年取得的主要事业成效

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

2016年，种植粮食7.4万亩，粮食总产20830吨，人均占有粮食825公斤，粮食总产和人均占有粮食分别比2012年增长11.2%、10.7%；种植烤烟13000亩，交售烟叶27000担，实现产值3689.55万元；种植香料烟1210亩，交售烟叶1747.3担，实现产值167万元；新植甘蔗2500亩、入榨13.8万吨，实现产值5796万元；干茶总产1499吨，实现产值4009万元，产量、产值分别比2012年增长38.5%、141%；低效林改造3000亩、退耕还林2000亩、泡核桃抚育3000亩，泡核桃总面积达16.5万亩、总产2800吨、产值6440万元，面积、产量、产值比2012年分别增23%、133%、78.9%；种植澳洲坚果9200亩，总面积达20095亩；肉类总产8818吨，创产值15400万元，总产、产值比2012年分别增长24%、37%；新植桑园402亩，养蚕1503张，交售蚕茧49.48吨，实现产值195万元。涉及烤烟、核桃、甘蔗等产业的55个农民专业合作社运行逐步规范，新组建专业合作社10个，专业合作社标准化生产、规模化经营、市场化运作的作用显著增强。

始终坚持基础设施就是发展原动力的理念，不断加大资金投入、有效监管推进，基础设施得到明显改善。2016年，投资1529.8万元完成3条11公里村组公路硬化、立达村地质灾害点排水沟、小街子村文化活动场所、更戛河小流域治理、新寨片区开发工程建设。总投资18250万元的整乡推进项目正在稳步实施，目前，已完成投资4630万元。其中，道路建设：完成投资1034万元，开挖路基及调型34.8公里，路面浇筑6公里，正在实施索改桥工程建设1件。水利建设：完成投资3196万元，新建管网灌溉工程1件，治理河道1.3公里。正在建设小（一）型水库1座。基本农田建设：总投资1160万元的国家糖料蔗核心基地建设项目已完成投资400万元，支砌灌溉沟500米，浇筑水池两个，开挖路基28公里。

国家级“生态乡镇”创建已通过省级评审，绿化荒山行动扎实开展，退耕还林、还草项目有效实施。“森林更戛”建设深入推进，累计完成义务植树18万株、新增造林2.2万亩，森林覆盖率达61%。乡、村集镇垃圾处理实现统一清运、集中处理，集镇脏乱差现象得到有效治理。更戛河小流域治理按期竣工。农村“七改三清”环境整治行动有序开展。广泛宣传环境保护法律法规，群众环境保护意识明显增强。抓实森林防火工作，全乡无重特大火灾事故发生。脱贫攻坚更加深入。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县更戛乡人民政府2016年度部门决算编报的单位共1个（行政单位1个），昌宁县更戛乡人民政府.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员：编制36人（其中工勤编制3人），实有人数人员33人，其中包括：人大1人、政府机关23人（含工人3人）、共产党机关5人，纪检2人、宣传干事1人、科学技术1人。文化广播站编制2人，实有人数1人、社保编制6人，实有人数5人、国土规划编制2人，实有人数2人、退休人员17人。

车辆：实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县更戛乡人民政府2016年度收入合计3094.30万元。其中：财政拨款收入3094.30万元，占总收入的100%,功能分类如下图；比上年1392.37万元增1701.93万元,增合122.23%，主要原因是人员调资增加及农户危房改造上级转移支付增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县更戛乡人民政府2016年度支出合计1929.99万元。其中：基本支出1116.74万元，占总支出的57.86％；项目支出813.25万元，占总支出的42.14％。与上年1463.02万元相比增加466.97万元,增合31.92%。其中工资福利支出299.81万元,商品和服务支出548.97万元,对个人和家庭的补助支出314.47万元，其他资本性支出766.74万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障行政机关正常运转的日常支出1116.74万元。2015年度基本支出为898.24万元，与上年对比基本支出增加,主要原因是上级补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出299.81万元，占基本支出的26.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费522.82万元，占基本支出的46.82％；对个人和家庭的补助支出293.76万元占基本支出的26.30%，其他资本性支出0.35万元占基本支出0.03%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障行政机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出813.25万元。2015年度项目支出为760.84万元，与上年对比项目支出增加,主要原因是项目增加，上级拨款增加。包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费26.15万元，占基本支出的3.21％；对个人和家庭的补助支出20.72万元，占基本支出的2.55%；其他资本性支出766.38万元，占项目支出的94.24%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

更戛乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1773.16万元,占本年支出合计的91.87%。与上年对比增加310.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出588.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.18%。主要用于行政单位及参公管理的事业单位的人员支出及公务运转支出；

2.公共安全（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于联防队员支出；

3.文化体育与传媒（类）支出24.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于文化站人员及文化工作支出；

4.社会保障和就业（类）支出120.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于社会保障中心人员支出及民政救济支出；

5.农林水支出（类）支出1020.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.57%。主要用于农业、林业、水利部门、村级人员及运转费支出；

6.国土海洋气象等（类）支出16.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于地质灾害监测员补助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

更戛乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为43.62万元，完成预算的90.88%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为15.03万元，完成预算的83.5%；公务接待费支出决算为28.59万元，完成预算的95.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出，减少三公经费的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.98万元，下降4.34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.82万元，下降10.8%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降5.6%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约减少开支，严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出15.03万元，占34.46%；公务接待费支出28.59万元，占65.54%。

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.03万元，其中：公务用车运行维护支出15.03万元；无公车购置费支出。公务用车运行维护支出主要用于乡镇的产业发展、基础设施、项目推进检查、调节纠纷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28.59万元。其中：国内接待费支出28.59万元。共安排公务接待300批次，接待人次2664人。主要用于上级部门督查检查和工作指导等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县更戛乡人民政府2016年机关运行经费支出453.95万元，与上年对比减少446.54万元,主要原因为上级转移支付减少。

（二）其他重要事项情况说明

2016年，更戛乡人民政府不纳入政府采购决算单位，每年重大项目都进行绩效管理评价。2016年，更戛乡人民政府资产合计为3291.76万元，固定资产535.89万元，占总资产的16.28%。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表