第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

昌宁县更戛乡农业中心2016年度部门决算报告

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。参与制订农业技术推广计划并组织实施；组织农业技术的专业培训；提供农业技术信息服务；对确定推广的农业技术进行试验示范；指导下级农业推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动。贯彻执行发展畜牧业的方针、政策、促进畜牧业的发展；制定畜牧业发展规划，掌握牧业发展情况，当好领导参谋；抓好本乡的畜牧业生产，畜牧业生产统计等项工作；负责本乡的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术；负责做好畜禽疫病防治；指导本乡各村的畜牧业生产，搞好服务，协调工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

农业中心属事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）当年取得的主要事业成效

粮食稳定增产。全年完成粮食总播面积7.39万亩，其中大春粮食总播面积4.43万亩，其中水稻1.26万亩，玉米2.67万亩，豆类、薯类及杂粮0.5万亩，总产1644.9万公斤，比去年增13.9万公斤，增合0.85%。稳步抓好茶产业。全乡茶园面积稳定在15324亩，全年总产干茶1499吨，实现农业产值4000.9万元，分别占任务的104.06、100.5%，销售平均价25.95元／公斤。完成了低产茶园改造200亩和标准化茶园建设1000亩（其中样板200亩），100%的完成了指标任务。做强蚕桑产业。完成新植桑园402亩，老桑园提升改造1150亩，大蚕房建设241.46m²,小蚕共育室32.06m²，地蚕大棚510.53m²。2016年，全乡共养殖蚕种1503张，完成乡下达任务1500张的100.2%；交售鲜茧49.4吨，完成下达任务52.5吨的94.1%；实现农业产值165.9万元，综合均价为33.58元/公斤。畜牧业健康发展。全乡累计存栏猪59948头、牛27830头、羊15989只、鸡109933羽。肥猪出栏86.92头，肉类总产8818.6吨。进一步加强防疫工作，完成春、秋两季重大动物疫病防疫工作，群体免疫密度达90%，应免密度达100%，生猪定点屠宰率达100%，推动了全乡畜牧产业健康发展。水产。2015年共完成水产品产量110吨，其中捕捞产量7吨，养殖产量103吨，池坝塘、水库养殖面积达160亩。实现产值165万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县更戛乡农业中心2016年度部门决算编报事业单位1个：昌宁县更戛乡农业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

更戛乡农业服务中心编制人数为18人，2014年末在职人员18人，2015年年末在职人员17人。2016年年末在职人员16人，调出2人，新招录1人。车辆实有1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农业中心2016年收入123.10万元。其中：财政拨款收入123.10万元，占总收入的100%。比上年107.23万元增15.87万元,增合14.80%，主要原因是上级补助增加。

二、支出决算情况说明

农业服务中心2016年度支出合计123.66万元。其中：基本支出78.18万元，占总支出的100％。与上年116.03万元相比增加7.63万元,增合6.58%,主要原因是上级转移支付增加。其中工资福利支出113.04万元,商品和服务支出9.5万元，个人家庭补助1.12万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出123.66万元。2015年度基本支出为116.03万元，与上年对比基本支出增加,主要原因是上级补助增加。其中工资福利支出113.04万元,商品和服务支出9.5万元，个人家庭补助1.12万元。

（二）项目支出情况

农业综合服务中心无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

更戛乡农业中心2016年度一般公共预算财政拨款支出123.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加7.63万元,主要原因是上级转移支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）支出123.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资及商品服务支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

更戛乡农业中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元。比上年增加1.43万元，增109.16%。其中公务接待费支出决算为0.58万元，比上年减少0.16万元，减21.92%。公务车运行及维护费为2.16万元，比上年增加1.59万元，增272.41%。2016年度“三公”经费支出决算数比上年增加的主要原因是农业服务中心公车因使用年限较长，破损产生较大维修费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.公务接待费支出0.58万元，占总支出的21.17%。共安排国内公务接待10批次96人支出0.58万元。主要用于上级来检查指导工作等发生的接待支出。

2.公车实有1辆，公车购置费0元，运行及维护费2.16万元，占总支出78.83%。主要用于开展农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.因公出国出境费用0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表