第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

昌宁县更戛乡林业中心2016年度部门决算报告

第一部分 单位概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

更戛乡林业服务中心承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。以林政执法为基础，加强森林管护、森林三防、野生动植物保护工作；以科技为动力，加强自身建设和林业产业建设。科技兴林，依法治林，大力护林。

2．机构情况

更戛乡林业服务中心属财政全供给非参公管理事业单位，执行事业单位会计制度。

3．人员车辆情况

2016年部门编制人员6人.实有人数6人。与上年持平。公车1辆。

（二）当年取得的主要事业成效。

2016年完成了新造林11000亩，其中2015年巩固退耕还林成果木本油料产业建设项目9000亩，2015年新一轮退耕还林项目2000亩；完成了2015年巩固退耕还林成果人工造林项目和木本油料建设项目造林地块因干旱、霜冻等原因造成的死亡，共计完成7895亩（其中澳洲坚果6695亩，核桃1200亩）；完成全乡四旁义务植树4.5万株；完成绿化荒山行动样板林建设100亩；五是完成了2016年1000亩新一轮退耕还林的地块丈量工作。通过对3000亩核桃低效林改造，使项目区群众的生产生活得到很大的改善，进一步提高了乡、村技术人员和广大核桃种植农户的核桃抚育管理技术水平，为当地群众增加经济收入，改善更戛乡社会经济条件发挥积极的效益。

我乡2016年采用县级预留指标审批属于林业中心监管的采伐证共有6份蓄积量262.5立方米、出材量86.4立方米,实际执行为蓄积量262.5立方米。林业中心2016年审批非商品材采伐证43份蓄积量380.79立方米，出材量241立方米，执行蓄积量380.79立方米，出材量241立方米。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明。

林业服务中心2016年收入决算数65.84万元，其中：财政拨款65.84万元占总收入比重100%，与上年收入总数57.51万元相比，增加8.33万元，增合14.48%。主要原因上级补助增加。

二、支出决算情况说明。

林业服务中心2016年支出决算数65.84万元，其中，基本支出65.84万元，占总支出100%。与上年支出数60.81万元相比，增加5.03万元，主要原因是工资改革，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出65.84万元。2015年度基本支出为60.81万元，与上年对比基本支出增加,主要原因是人员经费增加。其中人员经费支出59.34万元,日常公用经费支出6.5万元。

（二）林业中心无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

更戛乡林业中心2016年度一般公共预算财政拨款支出65.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加5.03万元,主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）支出50.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.93%。社会保障就业支出15.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.07%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

更戛乡林业中心2016年“三公”经费支出2.82万元，比上年减少1.36万元，减32.61%。其中公务招待费为2.14万元，占比75.89%，比上年减少0.67万元，减23.74%。公车运行维护费为0.68万元占24.11%，比上年减少0.69万元，减50.43%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约公务用车运行维护费减少、公务接待支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.公务接待费支出2.14万元。其中：共安排公务接待50批次，接待人次360人。主要用于上级部门督查检查和工作指导、乡村干部的会议发生的接待支出。

2.公车保有量1辆，公务用车购置和运行维护费0.68万元，其中购置费0万元，运行维护费0.68万元。主要用于林业工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.因公出国出境费0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：

收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表