第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

昌宁县更戛乡2016年部门决算报告

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（二）2016年重点工作介绍

1、经济运行更加平稳。

2016年，完成农村经济总收入35756万元，比2015年、2012年分别增长15%、75%；农民人均可支配收入8673元，比2015年、2012年分别增长15%、72.5%；财政预算收入1280万元，比2015年、2012年分别增长10%、2.8%；现价工业总产值19396万元，比2015年、2012年分别增长16.5%、60.3%；信用社存款余额23054万元、贷款余额13400万元，存、贷款余额分别比2012年增长168%、107%。

2、产业结构更加优化。

2016年，种植粮食7.4万亩，粮食总产20830吨，人均占有粮食825公斤，粮食总产和人均占有粮食分别比2012年增长11.2%、10.7%；种植烤烟13000亩，交售烟叶27000担，实现产值3689.55万元；种植香料烟1210亩，交售烟叶1747.3担，实现产值167万元；新植甘蔗2500亩、入榨13.8万吨，实现产值5796万元；干茶总产1499吨，实现产值4009万元，产量、产值分别比2012年增长38.5%、141%；低效林改造3000亩、退耕还林2000亩、泡核桃抚育3000亩，泡核桃总面积达16.5万亩、总产2800吨、产值6440万元，面积、产量、产值比2012年分别增23%、133%、78.9%；种植澳洲坚果9200亩，总面积达20095亩；肉类总产8818吨，创产值15400万元，总产、产值比2012年分别增长24%、37%；新植桑园402亩，养蚕1503张，交售蚕茧49.48吨，实现产值195万元。涉及烤烟、核桃、甘蔗等产业的55个农民专业合作社运行逐步规范，新组建专业合作社10个，专业合作社标准化生产、规模化经营、市场化运作的作用显著增强。

3、基础设施更加完善。

始终坚持基础设施就是发展原动力的理念，不断加大资金投入、有效监管推进，基础设施得到明显改善。2016年，投资1529.8万元完成3条11公里村组公路硬化、立达村地质灾害点排水沟、小街子村文化活动场所、更戛河小流域治理、新寨片区开发工程建设。总投资18250万元的整乡推进项目正在稳步实施，目前，已完成投资4630万元。其中，道路建设：完成投资1034万元，开挖路基及调型34.8公里，路面浇筑6公里，正在实施索改桥工程建设1件。水利建设：完成投资3196万元，新建管网灌溉工程1件，治理河道1.3公里。正在建设小（一）型水库1座。基本农田建设：总投资1160万元的国家糖料蔗核心基地建设项目已完成投资400万元，支砌灌溉沟500米，浇筑水池两个，开挖路基28公里。

4、生态环境更加改善。

国家级“生态乡镇”创建已通过省级评审，绿化荒山行动扎实开展，退耕还林、还草项目有效实施。“森林更戛”建设深入推进，累计完成义务植树18万株、新增造林2.2万亩，森林覆盖率达61%。乡、村集镇垃圾处理实现统一清运、集中处理，集镇脏乱差现象得到有效治理。更戛河小流域治理按期竣工。农村“七改三清”环境整治行动有序开展。广泛宣传环境保护法律法规，群众环境保护意识明显增强。抓实森林防火工作，全乡无重特大火灾事故发生。脱贫攻坚更加深入。围绕2018年与全县同步脱贫摘帽目标，扎实推进脱贫攻坚工作，不断健全精准扶贫工作机制，认真开展“挂包帮”、“转走访”，贫困村驻村扶贫工作队派驻实现全覆盖。累计实施扶贫开发项目14个，争取补助资金12489.6万元，发放扶贫贷款3670万元。全乡29个挂包单位累计为挂包村组争取项目资金373万元。易地扶贫搬迁有序推进，全乡8个集中安置点457户计划搬迁农户全面落实，目前，所有安置点宅基地平整已全面完成，配置宅基地286户，启动安居房建设151户，发放建房贷款92户552万元。木瓜树村脱贫出列工作将于近日迎接市级验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

全乡共有独立核算机构5个，其中：行政机构1个，更戛乡人民政府；事业机构4个，分别是：财政所、民政、农业服务中心、林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

更戛乡2016年末编制人数71人：行政编制29人，工勤人员3人，事业39人参公管理事业单位4人。年末实有人数69人，其中：行政人员32人，党委、政府行政人员29人，机关工勤3人比去年减少1人，事业人员37人，与去年相比减少了3人。退休人员17人，比去年增加了1人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年部门决算本年收入3456.68万元，其中：一般公共服务609.40万元、公共安全3万元、文化体育与传媒31.68万元、社会保障和就业302.33万元、农林水事务2173.60万元、国土海洋气象等16.83万元、城乡社区事务收入70.90万元、住房保障住处收入228.94万元、其他支出收入20万元。所占比例如下图：

二、支出决算情况说明

2016年部门决算本年支出2277.98万元，其中：一般公共服务支出601.46万元、公共安全支出3万元、文化体育与传媒支出24.14万元、社会保障和就业支出280.60万元、城乡社区事务支出69.22万元、农林水事务支出1195.13万元、国土海洋气象等支出16.83万元、其他支出87.6万元。

所占比率如下图：

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出1374.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出461.91万元，占基本支出的33.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出547.04万元，占基本支出的39.79％。对个人和家庭补助支出365.52万元，占基本支出的26.59%。其他资本性支出0.35万元，占基本支出的0.02%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出903.16万元。包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费26.15万元，占项目支出的2.9％；对个人和家庭的补助支出110.63万元，占项目支出的12.25%；其他资本性支出766.38万元，占项目支出的84.85%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2121.16万元比去年1392.36万元,增加728.8万元，占本年支出合计的93.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出601.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.36%。主要用于机构人员工资、人员补助及运转开支；

2.公共安全（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于人员补助；

3.文化体育与传媒（类）支出24.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于机构人员工资开支；

4.社会保障和就业（类）支出280.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%。主要用于机构人员工资及家庭补助开支；

5.农林水（类）支出1195.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.34%。主要用于人员工资、机构运转及农村建设等；

6.国土资源气象等事务（类）支出16.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于机构运转；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为51万元，支出决算为50.28万元，完成预算的98.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.87万元，完成预算的99.28%；公务接待费支出决算为32.41万元，完成预算的98.21%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.94万元，下降3.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.91万元，下降4.85%。；公务接待费支出决算减少1.03万元，下降3.08%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约在接待上及公车运行上精简开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.87万元，占35.54%；公务接待费支出32.41万元，占64.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0个单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出17.87万元。主要用于农业产业发展、项目建设检查及外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，我乡开支财政拨款的公务用车共6辆。

3.公务接待费支出32.41万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待安排376次3300人，支出32.41万元。主要用于上级督查检查、上级指导工作、项目检查验收、产业组考察学习等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县更戛乡2016年机关运行经费支出462.17万元，与上年对比减少444.8万元,主要原因为上级转移支付减少。部门机关运行经费主要用于日常办公支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年，昌宁县更戛乡政府采购金额为50.12万元，每年重大项目都进行绩效管理评价。2016年，昌宁县更戛乡资产合计为3984.44万元，固定资产789.04万元，占总资产的19.80%。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：

收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表