第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大田坝镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

农业方面

1、粮食生产

粮食产业是我镇的传统产业、基础产业，是稳民心、保安定的重要产业。2016年，大田坝镇农业中心始终坚持稳粮调结构的发展思路，全面推行良种良法，实行科技示范、样板带动、分类指导的方针。根据粮食生产各个环节存在的突出问题，结合实际，积极采取有效措施，全年完成粮食播种面积4.35万亩，实现产量1378.8万公斤，完成县下达产量的103.42%，其中小春播种面积19277亩，实现产量376.7万公斤；完成大春粮食播种面积24224亩，实现产量1002.1万公斤，为实现这一目标，主要采取了以下措施：

一是认清形势、明确目标、切实增强抓好粮食生产的紧迫感和责任感。

粮食稳定是全镇各项产业持续发展的基础。在农忙时节农业中心组织干部职工深入生产第一线，为群众提供高产栽培、配方肥使用、间套种等技术，认真解决群众在生产中遇到的技术困难和问题，以转变干部作风为突破口，增强了全体干部职工的事业心和责任感。

二是因地制宜、分类指导、突出重点、搞好服务。

为促进全镇产业结构升级，提高粮食综合生产能力，确保粮食安全，结合我镇实际，采取高寒山区保证面积、提高单产、增加总产；温凉地区推广良种，改进栽培技术，确保粮食总产；低热河谷地区调整品种结构，发展优质粮食，增加亩效益。根据各地的气候条件，农业中心及时指导好各种粮食作物的按时栽种、中耕管理、平衡施肥和病虫害防治等措施的落实。水稻上主要抓好稻瘟病、稻曲病、白叶枯病、稻飞虱等病虫害的防治；玉米上重点抓好大小斑病、灰斑病的防治和监测，通过测报预报，提供防治依据。

三是抓好新品种试验示范和良种良法推广，提高科技普及率。

今年大田坝镇农业中心共承担肥料施肥试验1组。

“两杂”品种推广情况。今年大田坝农业中心共销售“两杂”种子5014㎏，其中杂交包谷29个品种共4432㎏，杂交水稻20个品种共582㎏。积极引进新品种7个进行试验，为今后的推广提供科学的依据。通过点上样板，带动面上工作。

为确保各项科技措施落实到位，积极开展科技人员进村入户工程。实行科技人员直接到户、良种良法直接到田、技术要领直接到人的农技服务措施。充分利用黑板报、群众会、现场会等形式广泛宣传，提高科技普及率。

四是认真开展病、虫、草、鼠害测报防治工作。

2、茶叶产业

茶叶产业是大田坝镇骨干产业之一，2016年我镇茶叶生产在镇党委政府的高度重视下，在上级有关部门的帮助指导下，在各级各部门的大力支持与配合下，截止10月31日止，全镇完成干茶总产量97.8万公斤，实现产值 3236.1 万元；完成完成标准化茶园改造849亩，其中县级样板300亩，目前，我镇茶叶发展势头较好，茶农收入不断提高。

3、蚕桑产业

2016年，全镇共新植桑园283亩，完成计划数250亩的113.2%，新建小蚕共育室1座 35平方米，新建大蚕房10座280平方米。新建地蚕养殖大棚3座201平方米。开展各类现场会及培训会14场次，培训人员600人次，发放各种宣传材料600份。截止11月20日，全镇共饲养蚕种五批1300张，已交售蚕茧1300张，共计完成产量45.84吨，实现产值182.63万元，单产35.26公斤/张，张产值1404.87元，综合均价39.84元/公斤。

4、渔业产业

加大渔业法律法规宣传和科技指导。通过各种宣传媒体，积极宣传贯彻《渔业法》等法律法规，加强对稻田、池塘、水库养鱼的指导，推广科学适用的养鱼技术，提高渔业科技含量和养殖单产。

5、农机工作

一是强化农机安全监理，农机安全生产得到保障。认真组织开展了平安农机创建活动，一年来共发放宣传资料800多份，张贴农机安全通告60份，签订农机安全责任书 420 份。

二是加大推广力度，新机具、新技术得到广泛应用。截止2016年11月，共推广农业作业机械、农产品加工机械217台，为农户争取到购机补贴资金17.82万元。其中，推广微耕机207台，补贴资金9.02万元；果蔬烘干机11台，补贴资金8.8万元。

三是认真开展好农机技术服务和组织协调工作。积极组织农机手、农业机械投入春秋耕作业服务。2016年来共完成机耕机耙作业面积10万亩，机械深施化肥面积2.5万亩，机械脱粒粮食0.62万吨，农产品加工量1.8万吨。

四是大力宣传农机保险工作。按照“政府推动、市场运作、协调推进、自愿参保”的原则，结合我镇实际情况，兼顾被保险人的缴费能力，保险公司风险承受能力，引导、鼓励和支持农机合作社和拖拉机、微耕机、联合收割机、水稻插秧机等农业作业机械拥有着者积极参保。

6、农产品质量安全监管工作

为切实加强农产品质量安全工作，农业中心高度重视，对集市上销售的水果、蔬菜进行了抽样检测。全年共检测蔬菜样品50个、水果样品50个，通过检测农残抑制率都在40%以内，均为合格产品。但是农产品质量安全监测工作是一项长期重复性的工作，任重而道远，我们决心把这项工作很好的开展下去，为我镇全面构建社会主义和谐社会提供安全保障。

畜牧业方面

1、主要工作完成情况

（1）畜牧业生产任务完成情况：大牲畜存栏15692头，其中牛存栏15443头，出栏5616头；生猪存栏51452头，出栏73086头；羊存栏18998只，出栏17060只；家禽存栏98110羽，出栏165530羽；肉类总产7259.5吨，禽蛋总产208.1吨。

（2）春秋两防疫工作完成情况：猪存栏21256头，猪瘟、蓝耳病、猪口蹄疫免疫注射39398头次，牛存栏8141头，牛口蹄疫免疫注射14705头次，羊存栏15377只，羊口蹄疫免疫注射27211只次，禽存栏41963羽，免疫注射禽流感、鸡新城疫75911羽份，完成4959户养殖户的春秋两防强制免疫电子文档录入工作，全镇强制免疫密度达到90.5%以上。猪、牛、羊、禽的疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以下。其他的常规免疫：注射羊小反刍兽疫疫苗14109只，注射羊三防四联苗6194只，山羊痘疫苗3654只。完成采样送检猪血清10份、牛血清20份、鸡血清30份，抗体检测合格率为83%（市县要求达到的70%以上）。确保了我镇未发生大的疫病流行。

（3）完成50份马属动物采血送检任务，抗体检测结果为阴性，整理归档了2014年至2016年的马传贫检测材料，通过了县级验收。

（4）科技推广工作完成情况：完成牛冻精改良1100头，其中奶水牛391头、肉牛709，新增奶水牛母畜107头、肉牛271头；完成猪品种改良8006窝，引进推广良种母猪263头、种公猪10头；完成山羊改良1632窝；完成冬季农田种草2450亩，青贮、氨化饲料制作16000吨。举办培训班6期340人次，进一步提高了牛羊养殖户的科技饲养水平。

（5）完成2015—2016年的10头以上的基础母牛及新增犊牛核查上报工作，全镇42户养殖户，能繁母牛存栏641头，新增犊牛478头，每头犊牛补助696元，补助资金332688元，已通过财政局用“一折通”方式转账兑付给养殖户。7月份，又核查确定了2016-2017年的基础母牛扩群增项项目补助户33户，存栏能繁母牛510头，拟新增犊牛357头，补助标准为每头犊牛540元，计划补助资金192780元。

（6）动物卫生监督工作：生猪定点屠宰场检疫1860头，检出病害猪1头，已做无害化处理。对我镇范围内的1户兽药经营户，14户饲料经营户、6户生猪规模养殖户、5户肉牛养殖规模户进行经常性的动物卫生监督检查。到目前为止未发现滥用抗生素、激素类药物等违禁品。

（7）完成能繁母猪保险投保工作，全镇共投保能繁母猪2217头，至今死亡48头能繁母猪；完成155头基础母牛投保工作，至今死亡12头能繁母牛，对出现死亡的48头能繁母猪办理了4.8万元的理赔资金、出现死亡的12头牛办理了6.61万元的理赔资金，均由保险公司通过银行转账给养殖户。

（8）2016年实施的生猪规模养殖场建设项目5户，现已建成 3户（县级已兑付补助资金65万元），2户正在建设中，按照项目合同将在2017年5月底前完工。扶持肉牛养殖专业合作社一个，补助资金90万元，现已完成工程总量95%，进入扫尾验收阶段。

（9）对500亩退耕还草地进行了补植补造，并兑付了第二轮补助资金25万元。

（10）完成全镇175300亩的62.525万元草原生态保护奖励补助资金的核对和录入工作。

（11）完成2016年1个调查小区、1户生猪养殖专业合作社、4户肉牛规模养殖户的畜禽生产调查统计工作。

（12）完成2016年农业生产发展专项动物疫病防治及防疫体系建设项目兽医站站房修缮工程，计划改造面积200平方米，实际完成260平方米，项目资金11万元，实际投资11.4万元。

水利方面

1、认真履职、塌实抓好常规工作

（1）抢时间、抓节令、以点带面掀高潮

冬春，是一年四季兴修水利的最佳时期，刚进入12月份，水务站牵头分别到6个村（社区）召开会议，发动全民投入、倡导社会各界参与兴修水利，分别在6个村（社区）组织了冬春修大干农田水利基本建设大会战，完成了清淤疏通沟渠23条53.8公里，改善农田灌溉面积5200多亩。通过实施农田水利大会站，掀起我镇冬春修农田水利建设高潮，为保证全镇大小春适时栽种打下坚实基础。

（2）加大“水法规”宣传力度、促进依法治水

为全面贯彻落实好水利法规，实现水资源可持续利用，保障人民群众生命和身体健康，促进经济平稳发展和社会和谐稳定，全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重大意义，切实提高依法治水管水的水平，自觉用新发展理念引领水利改革是我国今后水利发展改革的方向。在3.22世界水日及中国水周期间，水务站利用召开群众会议、出黑板报、发宣传单等各种形势开展水利法律、法规宣传，半年来共召开26场次，出黑板报6期，发宣传资料2000多份、粘贴大小标语200余份。同时加强水资源管理，落实“五大发展理念”，“推进最严格的水资源管理制度”。严厉打击水事违法事件，一年来， 协调解决水事纠纷1起。

（3）搞好防汛抗旱、蓄水调度工作

进入1月份，及时做好抗旱救灾准备工作，针对我镇种植作物及可能出现的受旱情况制定抗旱减灾方案，认真做好上传下达及灾情收集上报工作，为各级制定抗灾救灾方案决策提供准确数据。结合当年旱情，制定了蓄水计划，并做好水库、塘坝用水调度工作，确保人畜饮水和生产用水。

汛前，我单位积极做好抗大旱后防大汛的准备，结合我镇实际，完善了我镇防汛预案，编制了我镇各水库、塘坝的防汛预案。牵头做好与防汛抗旱指挥部成员单位、各村签订了防汛安全责任书。建立了汛期24小时值班带班制度，争取镇级资金做好防汛物资的储备，组建了防汛抢险应急小分队，并组织对各水库、重点工程进行了汛前、汛期安全检查，对存在和应注意的问题当场指出，提出整改意见，给被检查单位及工程管理责任人明确职责。

（4）加强领导，扎实开展河道专项执法工作

为使水利工程在管理、运行中得到依法保障，安全运行并充分发挥效益，在全镇开展了河库专项执法宣传，依法对大田坝河道采砂进行了规范，封停了在大田坝河道内的临时非法采砂点，对大田坝河道采砂禁采区、可采区进行了依法监督管理，给符合采砂条件的2户采砂场换办了延续采砂河道临时采砂许可证，使河道采砂管理工作进一步得到规范，全镇河道路管理取得了阶段性成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大田坝镇农业综合服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个，性质为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大田坝镇农业综合服务中心2016年末实有人员编制15人，为事业编制；在职在编实有事业人员13人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大田坝镇农业综合服务中心2016年度收入合计104.69万元。其中：财政拨款收入104.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加23.76万元，增幅为29.36%，主要是人员经费预算增加。

二、支出决算情况说明

大田坝镇农业综合服务中心2016年度支出合计104.72万元。其中：基本支出104.72万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加25.56万元，增幅为32.3%，主要是人员增加及增资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障大田坝镇农业综合服务中心正常运转的日常支出104.72万元。与上年对比增加25.56万元，增幅为32.3%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出98.69万元，占基本支出的94.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.03万元，占基本支出的5.76％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障大田坝镇农业综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0万元，增幅为0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大田坝镇农业综合服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出104.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对增加25.56万元，增幅为32.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农林水支出104.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于大田坝镇机关日常运转、人员工资等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大田坝镇农业综合服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0万元。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大田坝镇农业综合服务中心2016年机关运行经费支出0万元。部门机关运行经费主要用于机关日常运转办公费、人员工资等。

（二）无其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。