第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大田坝镇林业服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、造林和绿化荒山行动工作，

大田坝镇林业服务中心精心组织，实行技术人员分片负责制，对大田坝镇各造林项目实行跟踪督查，严格按规划设计操作，严把造林质量关，切实提高造林质量，使大田坝镇各项目造林成活率达95%以上，保存率达85%以上，一年来共完成完成坚果补植补造1000亩，绿化荒山行动造林100 亩，完成森林抚育3200 亩。实施河道绿化补植补造6 公里，公路绿化10 公里，红豆杉88 亩，核桃低效林3000 亩，四旁植树5.5 万株，超额完成任务。

2、森林防火工作，林业服务中心认真做好森林防火宣传工作，认真贯彻“预防为主，积极消灭”的方针，狠抓各项措施的落实，一年来累计发放镇森林防火户主通知书、旗帜、各种宣传材料500 余份，由于各级党委政府重视，全镇人民的共同努力，一年来没有发生森林火灾，大田坝镇在全县帅先实行森林防火户主承诺制，得到了县森林防火指挥部的肯定，森林防火取得了较好的成绩，努力保障了森林资源和人民生命财产安全。

3、资源林政管理工作，林业服务中心对林木采伐高度重视，严格执行伐前审批、伐中检查、伐后验收制度，采伐季节经常深入林区宊击检查，强化伐区管理，维护生态安全，在林业局资源廉政科的支持和监督下，大田坝镇林业服务中心五年共办理林政案件3起，3人，有力打击了林业违法行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大田坝镇林业服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个，性质为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大田坝镇林业服务中心2016年末实有人员编制5人，为事业编制；在职在编实有事业人员5人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大田坝镇林业服务中心2016年度收入合计31.73万元。其中：财政拨款收入31.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少0.14万元，减幅为0.44%，主要是办公经费减少。

二、支出决算情况说明

大田坝镇林业服务中心2016年度支出合计30.73万元。其中：基本支出30.73万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减1.14万元，减幅为3.6%，主要是办公经费减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障大田坝镇林业服务中心正常运转的日常支出30.73万元。与上年对比减少1.14万元，减幅为3.6%，主要原因是办公经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29.73万元，占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1万元，占基本支出的3.26％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障大田坝镇林业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0万元，增幅为0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大田坝镇林业服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出30.73万元,占本年支出合计的100%。与上年对减少1.14万元，减幅为3.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农林水支出30.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于大田坝镇机关日常运转、人员工资等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大田坝镇林业服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.11万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算减少1.11万元；公务接待费支出决算减少0万元。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车运行费用从上级拨付的往来工作经费中列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大田坝镇林业服务中心2016年机关运行经费支出0万元，。部门机关运行经费主要用于机关日常运转办公费、人员工资等。

（二）无其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。