第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大田坝镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）2016年度重点工作任务介绍

综合实力全面提速。2016年，实现农村社会总产值6.97亿元，比2012年末增加2.35亿元，年均增长11%。实现农村经济总收入3.66亿元，比2012年末增加1.51亿元，年均增长13%。实现农村常住居民人均可支配收入8810元，比2012年末增加3348元，年均增长13%。完成规模以上固定资产投资6050万元，比2012年末增加4030万元，年均增长31.5%。三次产业结构优化为50.9∶28.4∶20.7。

农业产业持续增效。粮食总产量1396.5万公斤，年均增长3.4%，实现“十二连增”。烤烟产量15000担，产值2070.28万元，实现税收455.4万元。香料烟产量10694担，产值1056.7万元，实现税收232.47万元。肉类总产量7259.5吨，产值1.33亿元。泡核桃面积发展到14.77万亩，产量4588吨，产值1.01亿元，年均分别增25%和38%。茶园面积发展到17620亩，总产97.8万公斤，产值2693万元，分别增长5.1%和12.3%。蚕茧产量30.5吨、产值121.14万元。

二三产业稳步发展。积极引导和支持镇内建材业、食品加工业、专业合作社发展，工业经济稳步发展壮大，实现现价工业总产值1.98亿元，年均增长3%。加大创业支持力度，努力扩大消费群体，餐饮、住宿、商品零售、交通运输等服务业发展迅速，个私企业总户数达到32户，从业人员达2300多人，实现第三产业产值1.44亿元，年均增长45%。

项目投资实现跨越。累计投资3.75亿元，实施项目418个，解决了一批以水、电、路等基础设施为重点的民生工程。建成大柳树河水库、亮洞水库配套沟，完成4个病险水库加固，修建人畜饮水工程21件、小水窖294口。建成35KV变电站，完成农村电网提升改造。县城至狮子潭、柯街至大田坝水泥路建成投入使用，完成60.9公里农村公路通畅工程，启动整乡推进基础设施建设项目，铺筑村组水泥路32条53.7公里。完成卫生院职工周转房、住院楼和4个标准化卫生室建设，医疗卫生条件逐年改善。建成镇综合文化站和一大批农村文化活动场所，为文化体育事业健康发展奠定了坚实的基础。

恢复重建稳步推进。落实恢复重建项目102个，开工83个，竣工57个。涉及学校恢复重建的10个项目如期竣工投入使用。拨付自然灾害救助金270.5万元，完成民房修缮加固3278户，占100%；完成原址重建99户，占80.5%；正在建设24户，占19.5%。实施恢复重建集中安置点7个，安置520户1846人，开工建设6个点，开工建房237户，主体房建设完工50户，三年重建任务有望提前完成。

集镇建管加快提升。完善集镇规划编制，规划面积达2.6平方公里，“两横四纵”的规模格局初步形成。完成新兴街连通工程、民心桥至沙坝段延伸工程，完成龙安路、民心路改造及集镇绿化亮化工程。实施集镇供水改造提升工程，解决了3000多集镇人口饮水安全问题，并覆盖周边26个村民小组近4000人受益。建成停车场、客运站、畜牧交易市场等配套设施，集镇功能进一步完善。组建集镇管理办公室，加强卫生保洁，整治违法违章建筑、规范车辆停放和摊位桌摆放，集镇形象不断提升。

生态建设成效显著。实施森林资源和野生动植物资源保护行动，扎实开展造林护林工作，完成造林7.1万亩，兑现退耕还林还草、生态公益林补偿资金422.48万元，治理水土流失面积42平方公里。铁匠寨自然村入选全国传统村落保护项目，大力开展农村环境综合整治，生活垃圾集中处理逐步走向规范化。扎实清理非煤矿山违法占用林地行为，土地、矿产等资源管理进一步规范，划定基本农田保护面积4.82万亩。全镇林地森林覆盖率达71%，被省政府命名为“省级生态乡镇”。

脱贫攻坚全速推进。围绕解决贫困群众的住房、出行、就医就学、生产发展等问题，稳步推进脱贫攻坚各项工作。认真落实精准识别、精准帮扶、精准脱贫工作措施，689名干部结对帮扶2033户建档立卡贫困户。累计投入各类扶贫资金1.53亿元，实施扶贫基础设施项目28个，产业扶持项目7个，减少贫困人口5361人，2016年末贫困发生率降至22.9%。

社会事业协调发展。加大教育投入力度，教育教学条件大幅改善，加强师资队伍建设，教育教学质量稳步提高，义务教育均衡发展通过国家验收。国家公共文化服务体系创建工作成效显著，文体活动扎实开展，群众精神文化需求得到满足，累计完成“户户通”安装2057户，“村村通”4115户，广播电视覆盖率达99.8%完成计生卫生体制改革，镇村卫生服务一体化管理进一步加强，基本医疗服务得到有效提升，新型农村合作医疗参保率达99.42%。小湾移民搬迁全面结束，顺利完成移民剩余资源调查、剩余土地调配、移民房屋拆除工作。保障体系更加健全，惠民政策落实到位，累计发放民政救助资金1212.83万元、发放各类惠民补贴1656万元，2008名低收入群体纳入最低生活保障。残疾人工作、妇女儿童工作、电力通讯、国土规划、农经统计、防灾减灾等各项社会事业健康发展。

和谐局面持续向好。认真落实群众工作制度，及时排查调处各类矛盾纠纷，人民内部矛盾得到妥善处理，群众诉求渠道更加畅通。有效应对“10·30”地震灾害，未出现人员伤亡和不稳定事件。及时处置山洪、滑坡等地质灾害突发事件，确保人民群众生命财产安全。认真落实安全生产责任制，常态化开展安全生产大检查、大排查工作，限时整改存在的突出问题，未发生较大及以上安全事故。社会稳定责任制深入落实，社会治安防控体系逐步完善，建成集镇主要道口视频监控系统，各种违法犯罪有效遏制，“无毒乡镇”和“平安乡镇”创建成果得到巩固，社会公众安全感明显增强。

行政权力运行进一步规范。严格执行党风廉政建设“一岗双责”责任制，认真抓好政府廉政建设，及时查处损害群众利益的行为，全面开展廉政风险防范管理，积极构建教育、制度、监督并重的惩防体系。坚持“三重一大”事项集体决策制度，科学民主决策水平不断提高。大力精简会议和文件，严格控制公务接待经费支出，进一步规范政府采购行为，公务支出实现“零增长”。

为民服务本领进一步增强。认真开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”和“忠诚干净担当”、“两学一做”学习教育，干部队伍科学判断形势、驾驭市场经济、应对复杂局面的能力明显增强。坚持集体领导和个人分工负责相结合，政府班子成员之间注重一个“和”字，工作上讲求一个“实”字，营造团结务实、积极向上的工作氛围，凝聚力、执行力和战斗力不断提升。推行一个窗口服务，为民服务中心受理服务事项1287件，办结率为100%。大力整改“四风”方面存在的问题，共“废、改、立”制度规定31项，着力整顿“门难进、脸难看、事难办”行为，强化宗旨意识和服务意识，机关单位、服务行业、窗口单位服务水平进一步提升，联系群众更加紧密。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大田坝镇2016年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.昌宁县大田坝镇人民政府

2.昌宁县大田坝镇财政所

3.昌宁县大田坝镇林业服务中心

4.昌宁县大田坝镇农业综合服务中心

5.昌宁县大田坝镇民政办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大田坝镇2016年末实有人员编制63人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员28人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年部门决算本年总收入2616.73万元，其中：一般公共服务609.17万元、公共安全12万元、文化体育与传媒支出37.17万元、社会保障和就业826.57万元、医疗卫生与计划生育6.72万元、城乡社区事务163.11万元、农林水事务698.95万元、国土海洋气象等支出4.8万元、住房保障支出190.24万元、其他支出68万元。

二、支出决算情况说明

2016年部门决算本年支出2153.22万元其中：一般公共服务支出646.32万元、公共安全支出11.73万元、科学技术支出10万元，文化体育与传媒支出49.80万元、社会保障和就业支出472.21万元、医疗卫生与计划生育支出8万元、城乡社区事务支出13.11万元、农林水事务支出805.11万元、交通运输支出0.57万元、国土海洋气象等支出10.08万元、住房保障支出36.64万元，其他支出89.65万元。

2016年年末结转和结余1487.57万元。其中项目支出结转和结余1402.27万。基本支出结转85.30万。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障大田坝镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1098.50万元。与上年对比减少63.4万元，减少6.12%，主要原因是日常公用经费预算减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出711.22万元，占基本支出的64.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费387.28万元，占基本支出的35.26％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障大田坝镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1054.73万元。与上年对比增加264.59万元，增幅为33.49%。主要是项目增多，支出加大。具体项目包括：美丽宜居乡村建设、易地扶贫搬迁工程、财政奖补资金建设、居家养老服务站建设、传统村落保护、发展壮大农村集体经济建设、市级新农村建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大田坝镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2063.57万元,占本年支出合计的95.84%。与上年对比增加313.4万元，增幅为17.91%。主要原因是社会保障和就业支出增加（上级增加民政自然灾害补助转移支付）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出646.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.32%。主要用于大田坝镇机关日常运转、人员工资等；

2.公共安全支出11.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于大田坝镇派出所综治维稳支出；

3.科学技术支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于大田坝镇文沧村长田道路建设支出；

4.文化体育与传媒支出49.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于大田坝镇文化站建设、办公日常运转、人员工资等；

5.社会保障和就业支出472.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.88%。主要用于大田坝镇民政办人员及退休人员工资，民政救灾救济、优抚补助等；

6. 医疗卫生与计划生育支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于计生办人员工资；

7.城乡社区支出13.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于大田坝镇集镇环卫支出；

8.农林水支出805.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.01%。主要用于农业、林业部门人员工资及日常运转经费，大学生村官补助，农林水建设项目等；

9.交通运输支出0.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于石油价格改革对交通运输的补贴工作；

10.国土海洋气象等支出10.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于地质灾害群测群防员补助；

11.住房保障支出36.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于农村危房改造补助。

12.其他支出0.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于大田坝镇机关办公设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大田坝镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为33.2万元，完成预算的79.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为11.3万元，完成预算的56.5%；公务接待费支出决算为21.9万元，完成预算的99.55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公车运行汽油款因公用经费紧张，未结账,以及公车改革；公务接待大部分在伙食团就餐，支出在伙食团日常采购，列入办公费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.9万元，下降22.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算减少8.7万元，下降43.5%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降0.45%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公车运行汽油款因公用经费紧张，未结账，以及公车改革；公务接待大部分在伙食团就餐，支出在伙食团日常采购，列入办公费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.3万元，占34%；公务接待费支出21.9万元，占66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21.9万元。其中：

国内接待费支出21.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次1458人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大田坝镇2016年机关运行经费支出387.28万元，与上年对比减少142.02万元，减少26.83%，,主要原因机关运行各项经费均减少。部门机关运行经费主要用于机关日常运转办公费、会议费、工会经费、公车运行维护、产业扶持等。

（二）其他重要事项情况说明

2016年，昌宁县大田坝镇政府采购金额为73.93万元，每年重大项目都进行绩效管理评价。2016年，昌宁县大田坝镇资产合计为3276.7万元，固定资产789.3万元，占总资产的24.09%。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。