目录

第一部分土地收购储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 土地收储中心概况

一、基本情况

1.机构情况

根据《关于成立昌宁县国土资源局土地收购储备中心的通知》（昌机编发〔2003〕3号）要求，昌宁县国土资源局土地收购储备中心于2003年4月成立，为昌宁县国土资源局管理的股所级财政全额拨款事业单位。根据昌政办发〔2011〕209号三定方案，核定事业编制5名（含主任1名），为确保土地收购储备中心工作稳步开展，为全县经济社会发展提供好保障服务，经昌机编发〔2013〕18号、55号批复，核定事业编制11名,2016年减少1名。

2.人员情况

土地收购储备中心共有编制数10个，2016年12月份实有在职人员9人。

3.主要职能

（1）负责贯彻实施政府以土地市场化运作供地的政策；

（2）组织实施收购处置闲置低效国有土地和城镇土地；

（3）组织实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让； （4）开展农用地转用项目的咨询、服务、评价、引资、交流与合作；

（5）承办建设用地项目农用地转用方案，耕地补充方案、供地方案和征地补偿安置方案编制和实施；

（6）负责辖区内土地征用、征收、出让和转让事项；

（7）协调用地单位与被征地单位集体、个人之间发生的相关事宜。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

本单位无下级预算单位，2016年决算总收入3104.95万元，总支出3065.16万元。

二、收入决算情况说明

2016年决算收入3104.95万元，其中一般公共服务支出190万元，占总收入的比重的6.24%；社会保障和就业支出1.5万元，占总支出0.05%；城乡社区事务支出2854.27万元，占总收入的91.77%国土海洋气象支出59.18万元，占总收入的1.94%。，比2015年5677.54万元增2572.59万元、减合41.77%,收入减少原因为征地补偿资金、地上附着物补偿资金等由财政直接拨付乡镇。

三、支出决算情况说明

2016年决算支出3065.16万元，其中一般公共服务支出190万元，占总支出的比重的6.19%；社会保障和就业支出1.5万元，占总支出0.04%；城乡社区事务支出2816.18万元，占总收入的91.88%国土海洋气象支出57.48万元，占总收入的1.89%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关正常运转的日常支出69.48万元。比上年51.56万元增17.92万元，主要是人员增资和单位人员养老保险预算增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出58.18万元占基本支出的83.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.3万元占基本支出的16.27％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2995.68万元，主要用于土地报批费用及土地出让费用。与上年5600.88万元对比减少2605.2万元, 减少原因为征地补偿资金、地上附着物补偿资金等由财政直接拨付乡镇。。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

土地收储中心2016年度一般公共预算财政拨款支出248.98万元,占本年支出合计的8.12%。与上年对比44.39万元增加204.59万元,主要原因是人员增资和单位人员养老保险预算增加，土地收储贷款利息增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出190万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.31%。用于支付土地收储贷款利息；

2.国土海洋事务支出57.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.69%。主要用于人员工资支出；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

收储中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.49万元，共接待42批次395人次，完成预算的83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.49万元，完成预算的83%。2016年度“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因减少接待人次。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少1.07万元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少1.07万元，增下降30%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因减少了接待人次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出2.49万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元等。

3.公务接待费支出2.49万元。其中：

国内接待费支出2.49万元。主要用于土地凋规、报批、出让等发生的接待支出。公务接待42批次，接待人次395人。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.3万元占基本支出的16.27％，与上处基本持平。

（二）政府采购情况说明

1.2016无政府采购支出，

2.收储中心固定资产计入昌宁县国土资源局。

（三）名词解释

本单位无专业性较强名词解释