第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

昌宁县卫生和计划生育局2016年部门决算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)在各级政府领导和各级相关部门的指导下，拟定并实施全县卫生计生工作计划和实施方案，监督和检查实施结果，完成各级政府下达的各项行政任务和临时性任务。(2)负责管理全县卫生计生系统人、财、物的培训、调配、管理和使用。(3)积极向上争取各种卫生计生项目并组织实施。(4)对全县卫生信息的收集、管理和上报。(5)及时处理各种突发性公共卫生事件。(6)完成各级、各部门交办的其它工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.推进医药卫生体制改革，取得积极成效:一是新型农村合作医疗为重点的医疗保障制度得到进一步巩固和发展。二是基本药物制度全面覆盖。三是以岗位管理和绩效分配制度为重点，稳步推进基层医疗卫生机构综合改革。四是公共卫生服务均等化逐步实现，基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目有效落实。

2.公共卫生服务能力较大提升，重大传染病及突发公共卫生事件得到有效防控。一是疾病控制卓有成效。二是妇幼保健工作不断深化。全县妇幼保健工作以保障母婴安全为切入点，大力实施“一法两纲”和“三网监测”工作，强化基层妇幼人员业务培训，提高其管理能力和业务水平。三是卫生监督执法持续加强四是卫生应急体系建设进一步加强，应急处置能力明显提高。

3.中医药工作稳步发展。年内出台了县政府《关于扶持和促进中医药事业发展的实施意见》，进一步明确了中医药发展的目标任务和政策措施。二是争取实施了县级中医医院中医药服务。体系建设、省级重点中医骨伤专科专病建设和中药房建设等中医服务能力建设项目，强化了专科人员培训和专科设备装备；三是推进中医药适宜技术推广应用，充分发挥中医药在防病治病中的重要作用，五是省级中医先进县进一步巩固。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县卫生和计划生育局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县卫生和计划生育局2016年末实有人员编制33人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制0X人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况公开说明

一、收入决算及增减变化情况说明

昌宁县卫生和计划生育局2016年度收入合计1946.81万元。其中：财政拨款收入1946.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入1980.92万元对比，减少34.11万元，增合-1.72%。主要原因为专款的减少。

二、支出决算及增减变化情况情况说明

昌宁县卫生和计划生育局2016年度支出合计1908.45万元。其中：基本支出494.85万元，占总支出的24.99％；项目支出1413.6万元，占总支出的75.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出1861.14万元对比，增加47.31万元，增合2.54%,主要原因项目结余支出。

( 一）基本支出情况

2016年度用于保障局机关正常运转的日常支出503.07万元。与上年195.48万元对比，增加307.59万元，增合157.35万元,主要原因昌宁县卫计生局和昌宁县卫生局合并。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.38％。

基本支出具体包括：人员工资1852907元;公用支出217575.71元;对个人和家庭的补助支出3012元，行政离退休费818023.60元，单位临时工社会保障缴费单位部分11123.55元，机关事业单位基本养老保险缴费48631.20元，职业年金缴费33398.72元，原人口和计划生育局结余资金支出195896.82元，防治艾滋病经费30000元,突发公共卫生工作经费20000元,县乡一体化经费200000元，公立医院改革及医疗偿债风险基金500000元,计划生育手术补助县级配套经费200000元，计划生育家庭奖励县级配套经费150000元，孕前免费优生健康县级配套经费100000元，计划生育家庭意外伤害险县级配套经费650000元，占总支出的26.35%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1405.4万元。与上年1665.66万元对比，增加-260.26万元，减合-15.62%,主要原因项目减少。具体项目开支及开展工作情况是。

一是其他一般公共服务支出20.7万元。包括：2015年部门综合考核奖励资金15.06万元，大链路建设工作考核奖励0.3万元，2015年招商引资目标考核奖励0.75万元，2015年招商引资项目储备考核奖励0.3万元，2015年固定资产考核奖励2.66万元，2015年项目前期工作考核奖励0.13万元，2015年领导挂钩“三重”工作考核奖励1.5万元。

二是行政运行196.3万元。包括：2016年非税收入清算经费177.01万元，车辆运行维护费9万元，卫计局2014年10月至2016年10月职业年金个人缴纳部分10.29元。

三是其他公立医院支出1.05万元。包括：2016年省对下转移支付公立医院改革新农合支付方式改革1.05万元。

四是其他基层医疗卫生机构支出56.29万元。包括：2016年基本药物制度中央补助资金预算指标45.52万元，2016年基层医疗卫生机构实施基药制度和综改第一批省级补助10.77万元。

五是基本公共卫生服务支出186.81万元。包括：2015年基本公共卫生项目中央补助资金0.22万元，2015年基本公共卫生服务项目省级补助资金105.81万元，2016年基本公共卫生服务项目中央和省补助资金37.45万元，2016年国家基本公共卫生服务项目省级补助结算资金36万元，2016年国家基本公共卫生服务项目中央补助结算资金7.33万元。

六是重大公共卫生专项支出177.48元。包括：重大公共卫生项目中央补助1.04万元，2014年妇幼卫生项目第二批中央补助资金6.99万元，2015年省级防治艾滋病专项资金1.78万元，2015年重大公共卫生项目中央补助资金0.16万元，2015年重大公共卫生项目中央补助资金（第二批）47.05万元，2015年疾病预防控制专项省级补助经费0.4万元，2016年省对下转移支付公卫项目艾滋病防治资金1.1万元，2016年省对下转移支付卫生科研及人才培养资金5万元，2016年重大公卫项目中央补助疾控健康素养促进资金1.32万元，2016年重大公卫项目中央补助农村孕产妇住院分娩补助96万元，2016年重大公共卫生服务项目中央补助资金16.64万元。

七是突发公共卫生事件应急处理10万元。包括：2015年突发公共事件卫生应急工作省级补助资金10万元。

八是其他中医药支出6万元。包括：2016年省对下转移支付中医药发展专项资金6万元。

九是计划生育服务2.69万元。包括：2015年结余计划生育服务经费2.69万元。

十是其他计划生育事务支出743.58万元。包括：2015年计划生育事务结余经费70.15万元，2016年省对下转移支付村级计生宣传员补助16万元，2016年第四批计划生育项目省级补助资金6.1万元，2016年计划生育专项第二批市级补助资金7.85万元，2016年计划生育服务第二批中央补助资金83.81万元，2016年计划生育专项第三批补助资金3.42万元，2016年农业人口独子家庭奖学金省级补助资金29.33万元，2016年中央农村独生子女保健费补助16.04万元，2016年农业人口独生子女家庭“奖学金”82万元，2016年独生子女家庭“新农合”个人参合费用229万元，2016年市级第一批计生专项农村独子家庭一次性奖励1.71万元，2016年市级第一批计生专项农村独子奖学金补助12.8万元，2016年市级第一批计生专项农村独子保健费9.6万元，2016年市级第一批计生专项计生宣传员补助15.84万元，2016年市级第一批计生专项特别扶助制度补助2.89万元，2016年市级第一批计生专项失独家庭一次性抚慰金0.87万元，2016年第二批计生奖励省级补助农村独子家庭一次性奖励17.23万元，2016年第二批计生奖励省级补助失独家庭一次性抚慰金1.75万元，2016年第二批计生奖励省级补助“新农合”个人参合费用90.97万元，2016年第三批计生家庭奖励扶助制度省级补助资金35.95万元，2016年第三批计生家庭奖励特别扶助制度省级补助资金10.27万元。

十一是其他医疗卫生与计划生育支出4.5万元。包括：2016年第二批卫生计生事业发展专项转移支付资金4.5万元。

项目支出占总支出的73.65%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款支出1908.45万元,占本年支出合计的100%。与上年支出1861.14万元对比，增加47.31万元，增合2.54%,主要原因项目结余支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要是县财政给予部门综合考核、大链公路建设工作考核、招商引资目标考核、招商引资项目储备考核、固定资产考核、项目前期工作考核、领导挂钩“三重”工作考核奖。

2.社会保障和就业支出（类）支出90.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。是在职人员机关事业单位养老保险单位负责部分、在职人员职业业金单位负责部分。

3.医疗卫生和计划生育支出（类）支出1797.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.2%。主要是单位工资、公用、公立医院改革资金、基本公共卫生资金、重大公共卫生资金、中医药资金、计生资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卫生和计划生育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为27.49万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.33万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为15.16万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，公车改革，车辆费不预算，公务出国及接待费不预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加20.25万元，增长279.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.21万元，增长136.67%；公务接待费支出决算增加13.12万元，增长643.14%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因单位合并。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.33万元，占44.85%；公务接待费支出15.16万元，占55.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计0人次。（穆尚勇赴美国、加拿大交流学习，穆尚勇到美国、加拿大交流学习护照及签证费0.35万元，组团费6.15万元，此款用往来款支付）。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于督导检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.16万元。其中：

国内接待费支出15.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待505批次（其中：外事接待0批次），接待人次2526人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督导、同级交叉学习、督导下级发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县卫生和计划生育局2016年机关运行经费支出87.46万元，与上年25.25万元对比，增加62.21万元，增合246.38%,主要原因单位合并。部门机关运行经费主要用于局机关办公、接待、车辆等开支。

（二）政府采购情况说明

县卫计局2016年部门决算政府采购预算2,078.48万元，实际采购1,903.65万元，其中货物1,903.65万元。

第四部分名词解释

本单位无专业性较强的名称解释。

附件：公开01表 收入支出决算总表

公开02表 收入决算表

公开03表 支出决算表

公开04表 财政收入支出决算总表

公开05表 一般公共预算财政收入支出决算表

公开06表 一般公共预算财政基本支出决算表

公开07表 政府基金预算财政拨款收入支出表

公开09表 “三公”公费、行政参公单位机关运行经费情况表