第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昌宁县委员会老干部局是全县离退休干部的综合管理部门，归口组织部管理，其主要职责是：

（1）、贯彻执行各级党委、政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示，负责对全县离退休干部的宏观管理、指导、协调、检查、督促全县各乡镇、各部门贯彻落实离退休干部的各项方针、政策。

（2）、参与制定老干部工作的具体政策和规定。

（3）、抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。

（4）、负责处理离退休干部来信来访工作。

（5）、抓好县老年活动中心和老年大学的管理服务工作。

（6）、对全县离休干部的丧事和善后工作进行政策指导。

（7）、完成县委、县政府和县委组织部交办的其它工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年全县老干部工作总体要求是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南时的重要讲话精神为指导，深入贯彻落实全国、全省离退休干部“双先”表彰会和中办发〔2016〕3号文件以及全省老干部工作会议、市委三届六次全会、全市离退休干部“双先”表彰暨老干部工作会议、全市组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量活动推进会精神，坚持为党的事业增添正能量的价值取向，把握大局,抓住机遇，攻坚克难，突出重点,展现亮点，奋力开创全县老干部工作新局面。

一、着力加强思想政治引领，着力抓好离退休干部党组织建设和思想政治建设

（一）以“两学一做”学习教育为契机提升离退休干部党员思想政治素质。

（二）以贯彻落实好中办发〔2016〕3号和保组发〔2015〕7号文件为抓手，推进离退休干部党组织建设。

二、着力引导老干部工作价值取向，积极组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量

（三）组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量活动是老干部工作部门当前和今后一个时期的重点任务，各乡镇各部门要继续深入学习中组部两个《宣传提纲》、贯彻落实好全省、全市、全县组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量活动推进会精神，制定和完善活动方案，组织离退休干部再学习、再动员，根据各级党委政府和单位的重大决策部署，适时选题组织离退休干部开展调研活动，促使老同志建言献策、发挥作用、增添正能量。要采取多种形式宣传诠释“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”三句话主题，要把积极为老同志发挥作用提供项目和条件，总结和大张旗鼓的宣传、鼓励、表彰“老有所为”典型，组织老干部宣讲团，大力营造舆论氛围，组织老同志学习退休干部张培光同志提出的老同志增添正能量要做到“四个自觉”等作为有力抓手，深入推进正能量活动。

三、着力推进共享发展理念，完善和创新离退休干部服务管理工作

（四）巩固离休干部“三个机制”成果。健全完善离休干部“三个机制”，确保离休干部“两费”和各项补贴按时足额发放。

（五）认真做好利用社区资源为离退休干部开展“四就近”服务管理工作。

（六）督促落实好《关于加强乡镇离退休干部服务管理工作的意见》（保办发〔2015〕35号）。

（七）加强困难离退休干部的帮扶工作。尽可能多做一些老同志期盼、又有条件做得到的好事实事，切实解决好老同志生活、学习、活动中遇到的困难和问题。

（八）积极探索加强退休干部服务管理工作的新途径、新方法。

四、着力提升不断满足老同志精神文化生活需求，加强离退休干部活动阵地建设

（九）加强老干部活动中心（室）建设和规范化管理。

（十）不断推进老年大学向前发展。着力加强老年大学规范化建设管理工作，拓展和扩大招生规模，探索老年教育管理，结合实际落实好《保山市创建老年大学市级示范校办法（试行）》，不断加强和提升办学质量。

（十一）与相关部门协调研讨建立涉老干部门工作联席会议机制，实现资源共享，活动共办、丰富文体活动内容，不断满足离退休干部日益增长的精神文化生活需求。

五、着力营造舆论氛围，加大老干部工作宣传力度

（十二）进一步提升老干部工作宣传水平。加强信息报送量，报送到《保山日报》“长青之窗”专栏、《老干部工作通讯》、《老干信息专报》、保山老干部工作网、电子政务门户网站、“长青之窗”微信群、保山老干部局微信公众平台等，大力宣传老干部工作动态和经验做法、离退休干部先进事迹，营造社会各界关心尊重老同志，重视支持老干部工作的良好氛围。

六、着力强化自身建设，着力打造政治可靠、作风优良、业务精通、服务出色的老干部工作队伍

（十三）着力抓好学习教育。巩固“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育成果，认真抓好“两学一做”学习教育，不断增强老干部工作者学习自觉性，增强中国共产党章程党规党纪意识，争做好党员、好干部。深入开展“挂包帮”“转走访”工作，主动融入县委县政府中心工作，以全面脱贫为目标，切实履行好扶贫攻坚责任。

（十四）着力抓好综合素质提升。强化对干部的培养使用和教育管理，积极推荐人员参加市局和全县系列培训，让干部在学习实践中增长才干、增强本领。积极争当全市老干部工作排头兵，发扬“人无我有、人有我优、敢为人先”的精神，力争在全市老干部工作目标管理责任制考评中争先进位。同时，严把老干部工作队伍“入口”，疏通“出口”，各乡镇各部门要选好配强老干部工作专兼职人员，并力求相对稳定，为不断开创全县老干部工作新局面提供较好的组织保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会老干部局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会老干部局2016年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会老干部局2016年度收入合计316.38万元。其中：财政拨款收入316.38万元，占总收入的100%.比上年减106.12万元，减少25.11%，主要是工程款结余减少的原因；支出为316.38万元，比上年减少106.12万元，减少25.11%，主要是项目投资有所减少的原因。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会老干部局2016年度支出合计316.38万元。其中：基本支出207.66万元，占总支出的65.6％；项目支出108.72万元，占总支出的34.4％。与上年对比基本支出减少15.18万元,减少6.8%，主要是经费压缩的原因；项目支出减少20.89万元，减少16.1%，主要原因是项目结束工程量减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中国共产党昌宁县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58.99万元。与上年对比减少35.68,减少37.7%，主要原因是经费压缩。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障中国共产党昌宁县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.72万元。与上年对比减少20.89万元，减少16%,主要原因是项目结束投入减少。具体项目为付昌宁县老年大学综合楼、老年活动室建设工程款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出282万元,占本年支出合计的89%。与上年对比增加50.41万元,主要原因是在职人员和退休人员工资待遇有较大提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出282万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资、办公经费支出、个人家庭补助等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3.7万元，完成预算的123%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.7万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费没有预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年基本持平。其中：因公出国（境）费支出不存在；公务用车购置及运行费支出决算2.7万元，与上年持平；公务接待费支出决算1万元，与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占73%；公务接待费支出1万元，占27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.7万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作、其他县区老干部门交流学习、挂钩村上来协调工作、单位协调工作等。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会老干部局2016年度机关运行经费支出合计316.38万元。其中：基本支出207.66万元，占总支出的65.6％；项目支出108.72万元，占总支出的34.4％。与上年对比基本支出减少15.18万元,减少6.8%，主要原因是经费压缩的原因；项目支出减少20.89万元，减少16.1%，主要原因是项目结束工程量减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、人员工资、半供养人员工资、个人家庭补助、项目支出等，严格按预算执行。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购决算情况

2016年政府采购决算数为3.66万元，比上年9.46万元减少5.8万元，减少61.3%。

（三）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

本单位无专业性较强的名词。