第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县柯街中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省昌宁柯街中学是一所是在县教育局领导下的一个事业单位。主要是贯彻执行党和国家的教育方针，进行教育、教学活动。为更高一级学校和社会输送合格有用人才，为昌宁县的教育事业发展创造出辉煌。

（二）2016年度重点工作任务介绍

(一)强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

（二）采取多种形式资助寄宿贫困生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放教育局下拨的中央及省财政免费提供教科书和贫困家庭寄宿生生活补助。

（三）将学生营养餐食堂供餐及时准确的供给每一位学生，确保无误。

（四）加强了对学校伙食团资金的监控，确保每一分钱花在学生身上。

（五）将高中国家助学金按政策要求及时足额发放到学生手中。

（六）扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县柯街中学2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年昌宁县柯街中学共有在职教职工142人，退休教师14人，遗属补助7人，临聘教师2人，保安人员3人，在校学生1422人：其中高中生有529人；初中生有893人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县柯街中学2016度收入合计1,720.23万元。其中：财政拨款收入1,720.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年总收入17,20.23万元,比上年 1,208.29万元增加42.37%，主要原因分析本年收入增加主要是招聘教师人数增加，调资。

二、支出决算情况说明

昌宁县柯街中学2016度支出合计1,780.49万元。其中：基本支出1768.49万元，占总支出的99.33%；项目支出12万元，占总支出的0.67％。与上年对比本年总支出1,780.49万元,比上年的1,208.29万元增加47.36%。主要原因分析本年教师人数增加，教师基本工资增加，工资调增，绩效工资发放增多。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出1768.49万元。与上年1348.88对比增加419.61,主要原因分析本年教师人数增加，教师基本工资增加，工资调增，绩效工资发放增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1561.28万元，占基本支出的88.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费207.21万元占基本支出的11.72％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于专项业务工作的经费支出12万元，与上年对比减少了42.7万元,占总支出的 0.67%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县柯街中学2016度一般公共预算财政拨款支出1,780.49万元,占本年支出合计的100%。与上年1403.58万元对比增加376.91万元,主要原因分析本年教师人数增加，教师基本工资增加，工资调增，绩效工资发放增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1750.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.31%。主要用于日常教学开支。

2.社会保障和就业支出29.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于单位部分养老保险的缴纳。

3. 国土海洋气象等支出0.5万元，，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于地震应急救援。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县柯街中学2016度“三公”经费支出情况：2014年三公经费支出7.6万元，2015年“三公”经费支出7.07万元，比上年支出减少0.53万元。2016年6.7万元其中，公务招待费3.66万元接待人次732，人均49.95元。公务用车运行维护费3.04万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.04万元，占45.37%；公务接待费支出3.66万元，占54.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费昌宁县柯街中学无因公出境情况

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.04万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.66万元。其中：

国内接待费支出3.66万元（其中：外事接待费支出3.66万元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待68批次），接待人次732人（其中：外事接待人次641人）。主要用于公务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。