第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县卡斯初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门职能。昌宁县卡斯初级中学是在县教育局、卡斯镇党委政府领导下的一个事业单位。它的主要职能主要表现在以下几个方面：一是对卡斯教育教学工作进行有效的专业指导；二是对全体教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）卡斯初级中学2016年度重点工作任务介绍

卡斯初级中学年度重点工作任务介绍。

1、强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

2、采取多种形式资助贫困生，帮助他们完成学业，学校及时发放教育局下拨的中央及省财政免费提供教科书经费和贫困家庭寄宿生生活补助。

3、扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，先后派出部分教师到昆明、大理等地参加考研讨会。有序组织有效课堂教学研讨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卡斯初级中学部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

卡斯初级中学部门2016年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员76人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

卡斯初级中学部门2016年度收入合计958.39万元。其中：财政拨款收入958.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比769.69万元相比增加188.70万元，增加24.52%主要原因分析原因是提高了教师基础工资和增加了乡镇补贴乡村教师补贴。

二、支出决算情况说明

卡斯初级中学部门2016年度支出合计977.88万元。其中：基本支出977.88万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年751.60万元对比增加226.28万元增加30.11％,主要原因分析是提高了教师基础工资和增加了乡镇补贴乡村教师补贴。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障卡斯初级中学正常运转的日常支出977.88万元。与上年对比与上年751.60万元对比增加226.28万元增加30.11％,主要原因分析是提高了教师基础工资和增加了乡镇补贴乡村教师补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.54%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.46%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障卡斯初级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，0万元。与上年对比增加0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卡斯初级中学部门2016年度一般公共预算财政拨款支出977.88万元,占本年支出合计的100%。与上年对比769.68万元相比增加208.20万元，增加27.05%主要原因分析原因是提高了教师基础工资和增加了乡镇补贴乡村教师补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．教育支出962.59万元占一般公共预算财政拨款总支出的98.44%。

6社会保障和就业支出15.28万元占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。

7、国土海洋气象支出0万元占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

卡斯初级中学部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年2.4万元持平，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算2.4万元，下降0%。2016年度“三公”经费支出决算与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.4万元，占0.2%。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.4万元。其中：

国内接待费支出2.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次259人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卡斯初级中学部门2106 年机关运行经费支出0元，与上年0元对比

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。