目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

昌宁县公安局交通警察大队2016年度部门决算

第一部分 昌宁县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县公安局交通警察大队主要职能是分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；组织处理交通事故和交通事故逃逸案件；负责交通警卫，参与处置突发性事件和抢险保通的交通指挥；指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育；加强交警队伍思想政治工作和正规化建设，不断提高队伍的政治、业务素质和执法水平。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。

1、队伍建设迈出新步伐。

一是学教活动贯穿始终。

二是警营文化锤炼警心。

三是警务训练强化素质。

四是内务管理固化养成。

2、违法整治保持强势头。

一是提前谋划全年工作，城乡同步打击交通违法。

二是统筹重点路段、时段、车辆、违法行为综合进行违法清理。

三是实现秩序整治大兵团作战，逐步形成整治合力。

3、法制宣传取得新进展。

主题宣传声势高。

五进宣传带动好。

提示告知警示强。

文化宣传起步高。

4、事故预防呈现稳控好。

调解强。

防控好。

改革快。

5、车驾管服务赢得“四连赞”

6、过去一年务实革新的新成效。

（1）激活车驾管服务体系

一是应群众办证需求，“流动车管所”挺进最后一公里

二是开展“流动检测线”下乡便民服务。

三是增设及规范服务站建设。

四是开通“无假日车管所”。

五是互联网交通安全综合服务管理平台上线。

六是推广应用“交管12123”手机APP。

七是警邮合作让你足不出户办理车驾管业务。

（2）“爱心头盔”呵护工程绽放安全之花。

（3）道路交通事故快处快赔全县覆盖加快小事故处理进度。

（4）城区疏堵保畅通开出良方，医治顽疾。

乱停乱放出实招。

三轮车管理出实招。

（5）稳步推进农村地区道路交通事故快处快赔。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县公安局交通警察大队2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昌宁县公安局交通警察大队

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况昌宁县公安局交通警察大队2016年度末实有人员编制42人。其中：行政编制25人（自定编制17人）。至2016年终，昌宁县公安局交通警察大队现有民警36人（其中副处级1人，正科级4人，副科级11人，科员20人），当年无新增民警，退休民警3人，协警92人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆26辆（因公车改革未完，现实际在用车辆为9辆）。

第二部分2016年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县公安局交通警察大队2016年度收入合计1202.72万元。其中：财政拨款收入710.59万元，占总收入的59.06%；上级补助收入492.37万元，占总收入的40.94%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：增加712.08万元，主要原因分析：1、2016年度大幅调资，增加基本工资及津贴、补贴等人员经费；2、上级拨项目资金建造云保交警中队业务技术用房。

二、支出决算情况说明

昌宁县公安局交通警察大队2016年度支出合计1202.72万元。其中：基本支出610.35万元，占总支出的59.06％；项目支出492.37万元，占总支出的40.37％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

公共安全（类）支出1202.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于1、增加2016年度大幅调资，增加基本工资及津贴、补贴等人员经费；2、上级拨项目资金建造云保交警中队业务技术用房；3、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县公安局交通警察大队2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.18万元，支出决算为35.18万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为33.72万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加7.96元，增长29.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降100%。；公务用车购置及运行费支出决算增加7.7万元，增长29.59%。；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长21.66%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、因各类专项行动增加，上级业务督查增加，导致公务接待费小幅增加；2、因各类专项行动增加，导致公务用车（执勤执法车辆）运行维护费增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行维护费支出33.72万元，；公务接待费支出1.46万元。

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出33.72万元。主要用于开展各类专项行动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3.公务接待费支出1.46万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.46万元。主要用于开展各类专项行动发生的上级业务督查接待支出。2016年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无

第四部分 名词解释

无