| 无障碍浏览 | 打开适老化模式
x
索引号 01526410-5-04_A/2017-0818095 发布机构 昌宁县财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2017-08-18
文号 浏览量
主题词
昌宁县环境监测站2016年度部门决算说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

昌宁县环境监测站2016年度部门决算说明

第一部分环境监测站概况

一、主要职能

(一).主要职能

1. 负责开展全县环境要素监测,制定监测计划并组织实施,定期向上级报送监测数据,编制本市环境质量报告书。

2. 负责开展全县污染源的监督监测,建立污染源动态监测档案,为环境管理、环境监察提供依据。

3. 参与“三同时”项目和限期治理项目治理方案的论证,负责竣工验收监测和污染治理设施运转效果的监测。

4. 负责排污申报的技术核查和县域生态环境质量年度考评工作。

5. 参与本县污染纠纷、污染事故的调查,为仲裁环境污染纠纷提供监测数据。

6. 根据客户委托组织开展有关环境监测。

7. 完成上级机关交办的其它工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入环境监测站2016年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。分别是:

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

环境监测站2016年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员0。其中:离休0人,退休0人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

环境环境监测站2016年度收入合计99.36万元。其中:财政拨款收入99.36万元,占总收入的100%;与上年对比增加19.6万元,主要原因为人员经费增加。

二、支出决算情况说明

环境监测站2016年度支出合计108.28万元。其中:基本支出92.28万元,占总支出的85.3%;项目支出16万元,占总支出的14.7%;与上年对比增加31万元,主要原因为追加人员工资和项目资金支出增加。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障环境监测站正常运转的日常支出6.76万元。与上年对比减少10万元,主要原因分析为2015年建设西部地区三级站,购入部分实验耗材及设备。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.3%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.7%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障环境监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项经费支出16万元。与上年对比增加5万元,,主要原因分析为怎加环境监测与信息经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

环境监测站2016年度一般公共预算财政拨款支出108.2万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加31万元,主要原因分析项目增加,调资,追加人员经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出108.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于1、社会保障和就业支出1.88万元2、环境监测与监察90.4万元、3、环境监测与信息16万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

环境监测站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元,支出决算为4.9万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务用车购置及运行费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为3.3万元。公务用车1.6万元。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因逐年降低开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出1.6万元,占32.66%;公务接待费支出3.3万元,占67.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。.

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.6万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环境监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.3万元。其中:

国内接待费支出3.3元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待63批次(其中:外事接待0批次),接待人次259人(其中:外事接待人次0)。主要用于环境监测站发生的接待支出及监测工作餐。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人0次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年环境监测站运行经费支出4.5万元,与上年对比减少1.5万元,主要原因为公车改革后车辆运行维护经费减少。部门运行经费主要用于办公经费和商品服务支出。

(二)其他重要事项情况说明

县环境监测站2016年部门决算政府采购预算18.07万元,实际采购18.07万元,其中货物18.07万元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出合计4.5万元。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

本单位无专业性较强的名称解释。