第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

昌宁县环境保护局2016年度部门决算说明

第一部分环境保护局概况

一、部门职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章和方针政策。对本行政区域内环境保护工作实施统一监督管理。协调有关部门拟订与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。

2.组织编制全县环境保护规划、生态保护规划、环境功能区划和区域、流域污染防治规划，并监督实施;参与拟订全县国民经济社会发展的中长期规划、国土规划、产业发展规划、区域开发规划;审查城市(城镇)总体规划中的环境保护篇章。

3.统一监督管理全县水体、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、机动车尾气等污染防治和核设施、核技术应用及电磁辐射环境安全工作;对污染治理设施的运转情况实施监督;负责环境监察和环境保护行政稽查;组织开展全县环境保护执法检查活动;组织调查处理全县重大环境污染事故、生态破坏事件和环境污染纠纷;按规定受理环境保护行政复议案件，办理人大、政协的建议、提案和群众来信来访。

4.统一监督管理全县自然生态保护工作;会同有关部门拟订自然保护区的发展规划，监督检查各种类型的自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;对生物技术环境安全实施监督管理。

5.组织实施环境保护目标责任制、总量控制、污染集中控制、排污申报登记、排污许可证、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度

6.会同有关部门编制全县环保基础设施建设计划;负责全县重点区域、流域和城市环保基础设施建设项目的前期工作;负责全县排污费征收工作。

7.负责组织辖区内对外环境科技合作、环境宣传教育及环境信息交流工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

8.完成上级机关交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、加快实施污染减排项目2、强化污染综合治理3、改进环境监管执法体制机制4、加强县域环境质量管控5、全面推进生态创建工作6、加快实施农村环境综合整治项目7、加快推进生态文明体制改革8、深化环保宣传教9、盯紧中央环境保护督促反馈问题整改10、抓实云南省环境报保护督察迎检工作。

二、部门基本情况

（一）主要职能

纳入环境保护局部门2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昌宁县环境监测站，但环境监测站为独立核算的二级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

环境保护部门2016年末实有人员编制13人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

环境保护部门2016年度收入合计3133.97万元。其中：财政拨款收入3133.97万元，占总收入的100%；与上年对比增加2375万元，主要原因为项目资金增加。

二、支出决算情况说明

环境保护部门2016年度支出合计3086.16万元。其中：基本支出159.89万元，占总支出的5.16％；项目支出2926.27万元，占总支出的94.84％；与上年对比增加2392万元，主要原因为项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障环保局机关正常运转的日常支出35.8万元。与上年对比增加0.3万元,主要原因分析人员增加，公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.52％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障环境保护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项经费支出2926.27万元。与上年对比增加2345万元，,主要原因分析增加柯卡一体化项目和传统村落项目资金具体项目开支及开展工作情况1、其他一般公共服务支出（污染源视频监控60万）2、其他环境保护管理事务支出（农村环境整治）210.82万元3、排污费安排的支出60万元4、农村环境保护（柯卡一体化等2430万、5、生物及物种资源保护85.44万6、其他污染减排支出80万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

环保局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3086.16万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2406万元,主要原因分析项目增加，调资，追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3086.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于1、其他一般公共服务支出68.03万元2、社会保障和就业支出11.06万元3、 行政运行14.79万元4、其他环境保护管理事务支出210.82万元5、排污费安排的支出60万元、6、生物及物种资源保护85.44万元、7、其他污染减排支出80万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

环境保护局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.2万元，支出决算为4.93万元.其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.3万元；公务接待费支出决算为2.6万元。实际账面数公务接待6.1万元、公务用车5.9万元，原因为我单位实施生物多样性保护古茶树项目实施，该项目为省级环境保护专项资金，资金下达文号昌财建[2016]09号，用于该项目前期的实施方案编制、咨询、野外调查、差旅等开支。由于野外调查等车辆运行维护费等支出在该项目中列支，而该项目资金由基建科下达，导致决算报表中无法填列该项目运行维护资金，只能填列在其他资本性支出的大型修缮中，导致三公经费比去年降低的原因。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因逐年降低开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占52.1%；公务接待费支出2.3万元，占47.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环境保护、环境监察、环境监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.3万元。其中：

国内接待费支出2.3元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环境保护发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出6.25万元，与上年对比减少3万元,主要原因为公车改革后车辆运行维护经费减少。部门机关运行经费主要用于办公经费和商品服务支出。

（二）其他重要事项情况说明

县环保局2016年部门决算政府采购预算105.86万元，实际采购100.67万元，其中货物100.67万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出合计6.25万元。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

本单位无专业性较强的名称解释。