第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。红十字会主要履行《中华人民共和国红十字会法》及《云南省红十字会条例》赋予的各项职责，突出抓好备灾救灾、卫生救护知识培训、社会服务、传播国际人道主义及红十字运动基础知识、推动无偿献血和红十字青少年道德教育，开展造血干细胞捐献、预防艾滋病等工作；动员人道力量，多渠道筹集资金，积极发挥红十字组织在人道主义救助领域中党委和政府的助手作用。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.积极展开医疗救助工作。昌宁县红十字会在全县发扬红十字会人道、博爱精神。扎实开展“先心病”筛查工作，补民生短板。自3月份以来，在市红十字会的帮助下协调下，我县争取到了嘉里基金、深圳首彩基金的支持，对我县对0-14岁儿童进行先心病筛查，共筛查儿童49446名，经过初筛、复筛，最后确诊46例患儿需手术治疗，在家长自愿的基础上，33名先心病儿童分别送上海胸科医院、深圳儿童医院、昆明儿童医院和保山市人民医院治疗，截止10月15日，33名儿童全部治愈出院，治疗中家长没有花一分治疗费，共为家长节约资金140余万元，最值得高兴的是有个儿童在云南权威医院认为是无法治疗的通过手术获得了新生，我会还认真组织了术后回访检查活动，及时掌握患儿手术后的情况，指导好康复治疗工作。6月份我会与北京“求爱的天空”基金会和北京朝阳医院合作，在全县组织对0—18岁儿童、青少年进行筛查，共筛查56000多名儿童，最后确诊12名儿童需要做手术及肢具固定，在家长自愿下，1名患儿送到北京朝阳医院进行手术治疗，手术效果较好，家长非常满意，同时为家长节约资金10万余元。今年在微笑基金的支持下，送出1名儿童接受微笑基金资助进行唇腭裂手术治疗，该患儿将接受唇腭裂终身免费治疗。

2、积极开展博爱救助工作。今年以来共救助贫困、患病、受灾家庭35户，发放救助资金48500元，救助城镇精神病患者35名，为他们解决服药欠款40000元。7月我县两个强降雨过程中，为受灾乡镇发放救灾帐篷50顶、大米2吨、棉被8张。

3、博爱救助深入学校。2016年为长山苗族小学和白坡小学申请到博爱图书角2个，使用救助款5万元为大水平完小购买课桌椅300套，解决了大水平小学课桌椅老化问题。

4.应急救护培训工作扎实开展。为进一步普及基层人民群众各项知识，县红会在全县范围内积极开展应急救护等知识培训，为初学驾照人员开展应急救护培训1469人次，培训森林防火应急队员30名，与教育部门协作，培训中小学教师105名，经过培训进一步增强各级各类人群应急救护意识和能力，培训中还将艾滋病与毒品知识、献血知识和造血干细胞纳入培训内容，进一步提高人民群众参与献血积极性和预防毒品、艾滋病的意识，确保群众身体健康和社会稳定。

5、积极开展造血干细胞志愿者采样入库。造血干细胞主要用于治疗白血病，我县从2012年开始就开展志愿者报名采血加入中华骨髓库云南省造血干细胞分库，4年来在红十字会的广泛宣传动员下，已有500人加入了志愿者队伍，今年又有40人加入了志愿者队伍，圆满完成了上级下达的任务。

6.广泛宣传防灾减灾、献血和预防疾病知识。以“5.8”活动宣传和5.12活动周为契机，与消防支队、水利、发改委、卫生、农牧等单位组成街头宣传队伍。开设专栏专题、组织街头咨询、张贴海报标语、印发科普读物等形式，全方位、多角度地做好防灾减灾宣传工作，广泛发动群众积极参与，向过往群众宣传有关救护知识、献血知识和预防疾病的答疑解惑，发放灾害防范资料800余份，横幅4条，受教育干部群众1500多人次。在活动中进一步增强防灾减灾意识，提高避险自救和互救的基本技能，努力形成全社会共同关心和参与防灾减灾工作的良好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红十字会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昌宁县红十字会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县红十字会2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县红十字会2016年度收入合计320.88万元。其中：财政拨款收入320.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年总收入320.88万元，比去年54.95万元增加265.93万元，增加206%，其增加原因是2015年9.16及10.30捐款拨入及支出，2015年结转结余。

二、支出决算情况说明

2016年总支出317.65万元，比去年46.94万元增加270.71万元，增合173.39，其增加原因是2015年9.16及10.30捐款支出、人员工资增加（一）基本支出情况

2016年度用于保障昌宁县红十字会下属事业单位等机构正常运转的日常支出39.78万元。与上年对比减少6.86万元,主要原因分析办公用费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.73％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度红十字会下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县红十字会部门2016年度一般公共预算财政拨款支出312.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加265.71,主要原因分析9.16和10.30捐款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出312.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资、单位运行、公用经费支出、9.16和10.30捐款支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.82万元，完成预算的60.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.39万元，完成预算的46.33%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的42%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因接待费增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.07万元，增长4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，增下降10%；公务接待费支出决算增加/减少0.07万元，增长4%。XX年度“三公”经费支出决算增加的主要原因接待费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行维护费支出1.39万元；公务接待费支出0.42万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.39万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于三救三献等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字会相当业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县红十字会2016年机关运行经费支出39.78万元，与上年对比减少9.55,主要原因分析办公费减少。部门机关运行经费主要用于单位日常运行开支（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。