目录

第一部分 概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

八、政府性基金决算支出表

第三部分 2016年部门决算收支增减变化情况说明

一、收入决算增减变化情况说明

二、支出决算增减变化情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费执行情况说明

六、政府采购执行情况说明

七、名词解释

八、相关口径情况说明

昌宁县广播电视台2016年度决算说明

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据县委、县政府的部署要求，昌宁县广播电视台的主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市有关新闻宣传和广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施全县广播电视宣传事业和产业中长期发展规划，推进广播电视宣传事业和产业发展工作；指导全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；负责广播电视自办节目的采编、制作、审查和播出工作；承担全县广播电视对内、对外宣传工作；做好广播电视采、编、播基础设施建设工作；做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，县广播电视台紧紧围绕全县“两大目标”、“四化”进程和“五个昌宁”建设，充分发挥广播电视的“喉舌”作用和“耳目”功能，扎实组织开展主题宣传活动，截至目前，各项工作顺利推进并取得良好的成效。

1.对内宣传扎实有力。围绕全县中心工作开设了《聚焦“三重”看发展》、《扶贫开发系列报道—小康曙光》、《辉煌十二五》、《走基层·说三农》、《走基层·话脱贫》、《走基层·访民生》、《辉煌的五年》、《开展两学一做强化纪律规矩》、《茶乡党旗红》、《培育和践行社会主义核心价值观》、《茶乡冬暖》、《城镇建管之窗》等13个新闻专栏，推出了一批有影响、有深度的主题报道，宣传工作取得明显成效，超额完成目标任务。截止12月31日，县广播电视台共播出新闻3164条，其中，广播新闻1737条，电视新闻1427条；专栏新闻125条。编发微信特刊稿件440条。

2.外宣工作成效突出。县广播电视台外宣工作取得优异成绩，截止12月31日，提前超额完成外宣工作任务。《云南保山：暴雨大风突袭 基础设施毁坏严重》在中央电视台新闻频道《16:00新闻》栏目中播出，《云南保山：1.5米长王锦蛇房中“避暑”被捕获》、《云南：多地出现强降雨 发布地质灾害气象风险二级预警》在中央电视台国际频道《中国新闻》栏目中播出。《保山昌宁：易地搬迁扶贫“拔穷根”》、《保山昌宁发现珍稀植物水青树》等58条新闻在云南电视台《云南新闻联播》、《民生关注》等栏目中播，超目标任务33条。上送保山电视台播出新闻254条，播出条数位居全市五县区首位，超目标任务54条。

3.栏目创办有声有色。播出《茶乡视窗》40期，其中《乡愁印记》10集。播出《平安昌宁》5期，《三下乡》科技节目78期，《生活大百科》116期，《茶乡科技》76期，编排播出电视剧29部896集。制作各类专题片23部480分钟。播出社会主义核心价值观、党风廉政建设、消防安全、交通安全、禁毒防艾、食品药品安全、健康生活类等各类公告128条，公益广告76条4500多次。播出广播三农服务台节目214组，新闻稿件979条，播出政策法规、精准扶贫理论文章32篇（条）。

4.精品创优再获佳绩。在保山市2015年度广播电视优秀节目评选活动中，县广播电视台共选送了26件作品参评，其中，获一等奖8件，获二等奖10件，获一、二等奖作品数名列全市五县市区榜首，超目标任务10件。

5.发展基础不断夯实。充分发挥资源优势，积极创造条件增加收入，争取上级支持，努力改善办台条件，夯实发展基础。筹措资金近20万元，购置了一批摄、录、编、播专业设备和办公设施，逐步缓解采、编、播设备落后和办公设施简陋的问题。同时，积极争取上级扶持，于3月份向国家发改委和国家新闻出版广电总局申请了计划投资200万元的昌宁县广播电视台制播能力建设工程项目，该项目可研报告已获市发改委批复，目前，招投标工作已经完成，预计2月份前开工。该项目的实施，将有效解决采编播设备老化的问题，实现采编播高清一体化，制播能力得到质的提升。

6.其余工作统筹推进。切实加强安全播出监控监管，确保了广播电视自办节目的安全播出。注重干部职工的教育学习培训。做实结对帮扶工作，完成了对贫困户的回访工作，积极支持挂包村和帮扶户脱贫摘帽工作。不断加强党风廉政建设工作，进一步强化单位内部管理，做到各项工作统筹推进。

二、部门基本情况及机构设置情况

（一）部门决算单位构成(包括本级汇总决算)

纳入昌宁县广播电视台2016年度部门决算编报的单位共1个,财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县广播电视台2016年末实有在编人员23人。其中：财政全额拨款事业编制25人；在职在编实有事业人员23人。退休人员13人，遗属1人，财政供养车辆2辆，实有车辆3辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

八、政府性基金决算支出表

第三部分 2016年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入决算增减变化情况说明

昌宁县广播电视台2016年度收入合计211.06万元。其中：财政拨款收入211.06万元，占总收入的100%。2015年度收入数153.94万元，与上年对比增加57.12万元，增加的主要原因是:调资增资追加人员经费。

二、支出决算增减变化情况说明

昌宁县广播电视台2016年度支出合计211.89万元。其中：基本支出211.06万元，占总支出的99.99％；项目支出0.83万元，占总支出的0.01％。2015年支出153.94万元，与上年对比增加57.95万元，增加的主要原因是:调资增资追加人员经费。

（一）基本支出情况

2016年度用于本台机构正常运转的日常支出211.06万元。2015年支出153.94万元，与上年对比增加57.12元，增加的主要原因是:调资增资追加人员经费。2016年日常支出包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出199.56万元，占基本支出的70％；办公费、水电费、设备维修维护费等日常公用经费支出11.50万元，占基本支出的30％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本台专项业务工作的经费支出0.83万元。与上年对比增加0.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出211.06万元,占本年支出合计的100%。2015年度一般公共预算财政拨款支出153.94万元，与上年对比增加57.12万元，增加的主要原因是:调资增资追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒（类）支出211.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.99%。主要用于:工资福利支出147.48万元，对个人和家庭的补助支出52.08万元；商品和服务支出11.50万元。

2.项目支出0.83万元，2016年度用于保障本台专项业务工作的经费支出0.83万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为8.11万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.51万元；公务接待费支出决算为1.60万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:公务用车运行维护费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6.51万元，公务接待费无财政拨款支出预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少0.07万元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降1%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.51万元；公务接待费支出1.60万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.51万元。

公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护支出6.51万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本台下乡、外出采访等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.60万元。

国内接待费支出1.60万元，共安排国内公务接待53批次，接待人次200人主要用于:接待中央省市台广播电视新闻媒体的节目摄制组、节目制作组、广播电视设备维修人员、基层通讯员发生的接待支出。

五、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费为11.50万元，主要用于本单位办公费、水电费、设备维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

六、政府采购执行情况说明

我单位严格按照省、市、县有关政府采购方面的文件规定执行政府采购，2016年政府采购预算为42.55万元，其中货物类42.55万元，政府采购预算资金中，一般公共预算为42.55万元，政府性基金0万元，其他资金0万元；2016年政府采购决算为41.43万元，其中货物类41.43万元，政府采购决算资金中，一般公共决算支出为41.43万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、名词解释

我单位无专业性较强的名词解释。

八、相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。