目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、2016年度重点工作任务介绍

三、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

昌宁县地方公路段2016年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

1.宣传、贯彻执行农村公路养护管理法律、法规和有关规定

2.行使农村公路的日常养护技术管理及监督职能，参与农村的交竣工验收及接管工作

3.负责农村公路大中修工程项目计划的调查核实、编制、招投标及审批工作，监督施工和验收工作

4.负责农村公路的水毁灾情调查、养护管理信息、资料的收集、整理、公路养护质量检查考评等统计上报工作

5.配合地方公路路政管理大队维护好农村公路的路产、路权，确保农村公路安全畅通

6.严格养护资金专款专用，做好养护机械的计划配备和固定资产的监督使用管理工作

7.承办上级主管理部门交办的其他事项

二、2016年度重点工作任务介绍

1.年度管养目标基本情况

昌宁县列养农村公路175条1892.885公里，其中:县道20条481.123公里；乡道103条1225.672公里；村道52条186.09公里。2016年市局下达我县养护考核指标为：

（1）MQI优良率县道64.03%、乡道52.9%、村道37.7%；

（2）PQI中等路率县道88%、乡道72%、村道67.1%；

（3）经常性养护率县道100%、乡道84%、村道72%；

（4）绿化里程县道443公里、乡道810公里、村道104公里，绿化率县道92%、乡道66.1%、村道56%；

（5）县道优等路29公里、良等路279公里、中等路115公里；乡道优等路60公里、良等路588公里、中等路234公里；村道优等路5公里、良等路65公里、中等路55公里；

（6）2016年县、乡、村道示范路创建规划390.24公里，其中：县道120.24公里（昌大线34.6公里水泥路面、邑等至鸡飞11公里沥青路面、右左线33.8公里、习勐线22.14公里、西山公路18.7公里）、乡道251公里、村道19公里；示范乡（镇）创建指标6个(田园、漭水、温泉、翁堵、卡斯、柯街等镇)。

2.2016年公路技术状况指数MQI优良率县道达64.2%、乡道达53%、村道达37.7%，与“十二五”末同比增县道提高了0.1%、乡道提高了15%、村道提高了15.7%。

3. 2016年10月，云南省交通运输厅（云交基建〔2016〕868号文件的通知），昌宁县获云南省交通运输厅授予首批创建“四好农村路”示范县荣誉称号，是全省荣获的5县区之一，也是保山市唯一获此殊荣的县。

4. 2016年11月，云南省交通运输厅（云交管养〔2016〕858

号文件的通知），昌宁县探索出4种养护管理创新模式被列入全省推广。

5. 2016年5月，中华全国妇女联合会文件（妇字〔2016〕25号）《关于表彰第十届全国五好文明家庭标兵和全国五好文明家庭的决定》，昌宁县地方公路管理段瓦克“道班夫妻”殷勇家庭，荣获全国“五好文明家庭”称号，是保山市唯一获此殊荣的家庭。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县地方公路管理段2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县地方公路管理段2016年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含其他事业编制28人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含其他事业人员26人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县地方公路管理段2016年度收入合计258.08万元。其中：财政拨款收入258.08万元，占总收入的100%。与上年对比增加54.68万元，增幅为26.88%，增加主要原因为人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县地方公路管理段2016年度支出合计262.20万元。其中：基本支出262.15万元，占总支出的99.98％；项目支出0.05万元，占总支出的0.02％。与上年对比增加62.92万元，增幅为31.57%，增加主要原因为人员经费增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障昌宁县地方公路管理段机关正常运转的日常支出262.15万元。与上年对比增加62.87万元,增幅为31.55%。增加主要原因为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.65％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障昌宁县地方公路管理段机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.05万元。与上年对比增加0.05万元,主要原因分析为固定资产投资考核奖金项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县地方公路管理段2016年度一般公共预算财政拨款支出262.2万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加62.92万元，增幅为31.57%,增加主要原因为人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出98.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38%。主要用于事业单位退休人员工资等支出；

2.交通运输（类）支出164.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62%。主要用于公路养护管理人员经费、办公费、水费、邮电费、电费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县地方公路段2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为2.63万元，完成预算的55.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的54.82%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的61.9%。2015年和2016年度均无“三公”经费支出预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.14万元，下降44.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.05万元，下降45.01%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降40.7%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占95.06%；公务接待费支出0.13万元，占4.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路养护管理段等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路养护管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位是事业单位，无机关运行经费支出

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

本单位无专业性较强的名词解释