第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

昌宁县公安局2016年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、主要职能。

维护国家安全；维护社会治安秩序；保护公民人身安全、人身自由和合法财产；保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动；保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行；负责对交通管理工作进行指导和规划；对道路交通事故责任进行处理认定。

二、部门基本情况

机构情况，根据昌政办发【2014】32号文件昌宁县公安局内设机构29个。其中局机关内设14个科室，派出机构13个，拘押收教场所2个。是正科级单位。

人员情况，根据昌政办发【2014】32号文件核定我局人员编制总数268人，其中政法编179人，自定编89人。到2015年底我局实有人数257人,其中民警250人（占全县人口的万分之7），机关工人7人。辅警241人，临时工34人。

离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制31辆，在编实有车辆31辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年收入5788.83万元。其中：

1、内卫7.67万元，占总收入0.13%；

2、行政运行2817.6万元，占总收入48.67%；

3、治安管理858.92万元，占总收入14.85%；

4、国内安全保卫50万元，占总收入0.86%；

5、刑事侦查35万元，占总收入0.6%；

6、经济犯罪侦查30万元，占总收入0.52%；

7、禁毒管理773.22万元，占总收入13.36%；

8、网络安全15万元，占总收入0.26%；

9、拘押收教场所管理154.24万元，占总收入2.66%；

10、死亡抚恤24.84万元，占总收入0.43%；

11、其他一般公共服务支出260.18万元，占总收入4.49%；

12、其他公安支出460.13万元，占总收入7.95%；

13、其他人力资源和社会保障管理事务支出51.12万元，占总收入0.88%；

14、行政单位离退休250.91万元，占总收入4.34%。

二、支出决算情况说明

2016年支出6114.83万元。其中：

1、内卫7.67万元，占总支出0.13%；

2、行政运行2817.6万元，占总支出46.08%；

3、治安管理858.92万元，占总支出14.05%；

4、国内安全保卫50万元，占总支出0.82%；

5、刑事侦查35万元，占0.57%；

6、经济犯罪侦查30万元，占总支出0.49%；

7、禁毒管理1099.22万元，占总支出17.98%；

8、网络安全15万元，占总支出0.25%；

9、拘押收教场所管理154.24万元，占总支出2.52%；

10、死亡抚恤24.84万元，占总支出0.41%；

11、其他一般公共服务支出260.18万元，占总支出4.24%；

12、其他公安支出460.13万元，占总支出7.52%；

13、其他人力资源和社会保障管理事务支出51.12万元，占总支出0.84%；

14、行政单位离退休250.91万元，占总收入4.1%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出6114.83万元。其中：

1、基本支出4127.6万元，占总支出的67%，分别为人员工资2584.54万元，占总支出42%；商品服务支出741.3万元，占总支出12%；对个人和家庭补助762.34万元，占总支出12%；其他资本性支出39.42万元，占总支出1%。基本支出较上年增1111.46万元，增在人员工资。

2、项目支出1987.23万元，占总支出的33%，分别为办案业务费支出1144.71万元，占总支出的19%；基本建设支出235.88万元，占总支出的4%；其他资本性支出606.64万元，占总支出的10%，其中房屋建筑物构建203.48万元，设备购置403.16万元。项目支出较上年增236.78万元，增在上年结余工程项目资金326万元，在本年内列支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出170.41万元，其中公务接待20万元，车辆运行支出150.41万元（公务用车购置费0万元，运行费150.41万元），较2015年“三公经费”减少10万元，主要减在车辆购置及公务接待费上。

五、 机关运行经费说明

2016年机关运行经费支出277.72万元，较上年支出减少50.78万元，减少原因一是我单位严格执行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约的相关要求，推行无纸化办公，精简会议、培训及公务接待等活动；另一个就是公车改革，公务用车减少，公务用车运行支出随之减少。

六、 政府采购情况说明。

2016年共办理采购26次，采购资金491.53万元，较上年增加171.53万元，增加的原因，一是我局根据上级部门要求正规化建设，购置了相关的办公设备；二是新园社区建成投入使用，新购置网络监控设备及办公设备；三是根据省厅要求及时采购了一批专用设备。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

其他应付款2123.29万元，其中 财政局借款1299.72万元（借戒毒康复社区项目及公安局业务技术用房土地征用费）；市政法委转戒毒康复社区建设50万元（监控建设补助）；市交警支队转柯街云保中队合建项目299.68万元（尚未建设）；烟叶处理暂扣款167.14万元；代省厅收交的二代证工本费77.12万元；各种装备工程质保金43万元；上级部门下拨的各种专款186.63万元，因未落实，故未列支。

第四部分 名词解释

本单位无专业性较强的名称解释