目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况和车辆的编制及实有情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行实施法律、法规、规章及国家、省、市、县有关工业园区工作的方针、政策，全面领导园区工作；

2.组织编制园区总体规划并报县人民政府批准后组织实施；

3.组织编制、实施园区详细规划和各项阶段规划，进行规划管理和监督，研究制定园区发展规划并组织实施；

4.负责编制园区的基础设施、公共设施建设计划并组织实施，对园区内的建设项目实施建设管理；

5.负责园区内招商引资工作，制定促进招商引资和企业生产经营的优惠政策，报县人民政府批准后实施；

6.制定并组织实施园区的各项行政管理规定；

7.负责园区内的财政税收和国有资产使用管理；

8.负责为入园企业服务、协调入园企业的行政审批事项，协助乡（镇）人民政府做好征地、拆迁和周边群众工作；

9.行使县人民政府及相关部门分别授予或委托园区管理委员会的经济社会管理权；

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（三）人员情况和车辆的编制及实有情况

本部门2016年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入决算合计1665.77万元。其中：财政拨款收入1665.77万元，占总收入的100%；与上年对比增加882.69万元，主要原因分析是因为年初不知道摩尔农庄1500万元扶持资金什么时候可以拨款，所以年初未纳入财政预算。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出决算合计1652.5万元。其中：基本支出1651.6万元，占总支出的99.95％；项目支出0.9万元，占总支出的0.05％；与上年对比增加968.35,主要原因分析：一方面是归还2013年向财政借摩尔农庄1500万元扶持资金，年初不知什么时候可以拨款，所以年初未纳入财政预算；另一方面是职工人数增加，工资增加。

（一）机关运行经费执行情况说明

2016年度用于保障本机构正常运转的日常支出1651.6万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出44.56万元，占基本支出的2.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费106.83万元，占基本支出的6.5％。与2015年对比增加967.45万元,主要原因分析：归还2013年向财政借摩尔农庄1500万元扶持资金，年初不知什么时候可以拨款，所以年初未纳入财政预算。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.9万元。与上年对比增加0.9万元，主要原因是上年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1652.5万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1500.2万元,主要原因分析归还2013年向财政借摩尔农庄1500万元扶持资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出1652.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费和日常公用经费以及归还2013年向财政借摩尔农庄1500万元扶持资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.75万元，支出决算为9.12万元，其中：公务用车购置费决算数为0元，公务用车运行维护费支出决算为4.4万元，公务接待费支出决算为4.72万元，完成预算的192.02%，较上年决算数增加3.58万元。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：年初无公务用车预算经费，公车改革后新增车辆编制后发生公务用车运行维护费。2016年决算数大于2015年的原因是：公务用车运行维护费增加4.4万元；公务接待费较2015年减少0.82万元，主要原因是接待人数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.公务用车购置费0元，公务用车运行维护支出4.4万元，占“三公”经费的48.25%。开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资、外地开会办公等日常事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出4.72万元，占“三公”经费决算数的51.75%。其中：因公出国（境）决算数为0元，国内接待费支出4.72万元，共安排国内公务接待120批次，接待人次260人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

2016年部门政府采购决算数为2150元，全部为办公设备。

第四部分 名词解释

本单位无专业性较强的名称解释。