目录

第一部分单位概况

一、主要职能职责

二、机构情况

三、人员情况

第二部分本及决算的汇总情况

第三部分2016年度部门决算表

一、决算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费执行情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、名词解释

第四部分2016年度部门决算说明

一、部门收支决算总体情况表

二、部门收入决算总体情况表

三、部门支出决算总体情况表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费支出决算情

昌宁县工信局2016年度部门决算说明

一、基本情况

1.主要职能职责：（1）贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商务、科技进步、专利等法律法规及方针政策，研究提出全县新型工业化发展、商贸流通、科技发展战略和对策。根据国民经济和社会发展总体规划，拟订并组织实施全县工业商务和科技信息化发展中长期规划和计划；制定全县工业、商务和科技信息化的规范性文件和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；（2）制订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；拟订国内贸易发展规划；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；牵头拟订服务发展规划；会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划。组织制订工贸园区发展规划及政策措施，推进园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责园区综合协调和管理工作；（3）按照规定权限负责工业和信．息化技改固定资产投资项目备案申报；负责电力行政执法工作；监测分析工业经济、信息化运行态势并发布有关信息，采集并运用好价格信息，研究提出工业经济调控的举措与建议；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见和建议；负责工业应急管理，信息化应急协调，负责全县工业和信息化企业生产要素保障的组织协调工作；负责全县电力供需协调和电力需求的管理工作；组织协调辖区工业和信息化企业生产要素保障工作；（4）负责工业和信息化行业、煤炭行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，指导和推进工业物流企业发展。负责新兴产业的发展组织协调工作；负责企业的治乱减负工作；负责组织企业管理人员培训、职称评定工作；（5）指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大；（6）统筹推进信息化工作；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调全县信息网络安全建设和管理工作；（7）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；（8）管理县级科技“三项”费。科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展资金；研究多渠道增加科技投入的措施；提出科研条件保障方面的政策和规划，推动科技资源的优化配置；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；审核推荐高新技术企业及项目，指导高新技术产业开发区的建；（9）管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、民营科技企业及技术市场工作，指导协调全县科学技术普及工作，促进科技中介组织的发展，推动科技成果向现实生产力转化；（10）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；（11）负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理；（12）负责对外贸易、对外经济合作工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；（13）指导协调全县各部门和乡镇的科技进步工作；管理县级科技成果、科技奖励、科技保密及技术合同认定登记工作，会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理县级高层次科技人才的培养和引进工作。（14）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项；（15）2016年度重点工作任务介绍：2016年预计全部工业完成现价工业总产值101.1亿元，同比增长9.51%，其中：县内规模以上工业完成现价工业总产值57亿元，同比增长7.37%（现价），规模以下工业完成现价工业产值35.2亿元，同比增长8.97%，小湾完成产值8.9亿元，同比增长28.44%。全部工业预计实现工业增加值23.81亿元，同比增长11.36%，其中：县内规模以上工业实现工业增加值14.7亿元，同比增长10%，规模以下工业实现工业增加值3.64亿元，同比增长7%，小湾实现工业增加值5.47亿元，同比增长28.44%。非电力工业固定资产投资完成9.8亿元，为市下达目标9.8亿元的100%，同比增长10%。单位GDP能耗按市级下降2%目标稳步推进；商务经济稳步增长。2016年预计实现社会消费品零售总额173500万元，同比增长12%，计划培育新增限额以上企业6户。可实现外贸进出口总额1408万美元，同比增长15%；企业主体培育成效明显。2016年预计培育规模以上企业10户，规模以上工业企业达45户，同比增长13.89%。2016年，市级下达我县扶持微型企业任务数370户，目前通过会审370户，补助资金到位219户，共计657万元。自2015年全县开展电子商务以来，共培育电商企业41户，电商从业人员达1100人；信息化基础设施建设成效明显。一是固定宽带建设进一步完善，截止目前光纤网络通达13乡镇，已实现城区、行政村100%覆盖，自然村50%以上覆盖，互联网用户普及率占全县人口30%；二是4G无线网络建设进一步完善，截止目前已实现城区、行政村100%覆盖，自然村80%覆盖；三是铁塔新建及改造建设进一步完善，目前昌宁县存量站点接近700个，其中2016年期间已新建基站95座，改造存量基站300座；产业结构调整成效明显，重点产业发展成效明显。2016年1-11月，以褐煤、锡矿为主的采矿业产值达1.6亿元，占工业产值的1.9%；以制糖、核桃、蔬菜为主的农副食品加工业产值达34.73亿元，占工业产值的40.2%；以酒、精制茶为主的加工业产值19.59亿元，占工业产值的22.68%；以墙体材料（砖）为主的非金属矿物制品业产值达1.27亿元，占工业产值的1.47%；以工业硅冶炼为主的黑色金属冶炼和压延加工业产值达4.56亿元，占工业产值的5.28%。上述产业4大行业（产业）实现产值61.75亿元，占工业总产值的71.47%，超过三分之二，成为了全县工业经济发展的重要支撑，特色经济体系逐步彰显；节能减排成效明显。GDP能耗下降按市级下达目标（下降2%）稳步推进。通过大力倡导绿色经济、循环经济，着力发展以节能、节地、节水、节材的循环经济和环保产业，促进工业经济向资源节约型、环境友好型方向发展；招商引资成效明显。近年来，全县对外开放水平进一步提高，以工业为主导的招商引资成效明显。引进了华能风力发电、盛昌林、新澳泰、坤山伟业等一批外来投资企业，极大的增强了工业；煤矿行业转型升级成效明显。全县7户煤矿中，华侨煤矿于2015年关闭，退出3万吨产能，2016年初有6户煤矿，保持原有生产规模的2户，其中：1户露天煤矿正常生产（红星煤矿，15万吨/年），1户煤矿正在整改（湾甸崩龙田煤矿，9万吨/年）；涉及扩能改造的4户井工煤矿中：2户煤矿正在建设（卡斯金伟煤矿4改9万吨/年，柯街桑林煤矿3改9万吨/年），1户正在办理相关手续（柯街星鑫煤厂4改9万吨/年），1户已取得开工备案批复（卡斯和睦煤矿4改15万吨/年），并且于2016年8月主动引导关闭退出，化解过剩产能15万吨；电子商务发展成效明显。制定《昌宁县电子商务扶持奖励暂行办法》，县财政每年安排200万元专项资金支持电商发展；示范区创建成效明显。根据县委、县政府研究，昌宁县创建出口茶叶质量安全示范区，成立创建领导小组，并下设办公室在县工信局。局班子高度重视，一方面及时与农业、市场监管等部门汇报，抽调业务骨干组建创建办公室；服务企业体系逐步完善。面对经济下行压力加大，企业生产经营困难的形势，县委、县政府及时组织调研工作组深入到全县规上企业进行“地毯式”调研，摸清、摸准企业发展中遇到的困难问题，制定“一企一策”帮扶方案；注重统筹兼顾，协调配合，其他工作成绩显著；安全生产扎实开展。深入开展隐患排查治理和打非治违专项行动。研究制定下发了《“打非治违”工作实施方案》，组织企业全面开展了自检自查。全县各煤矿共排查发现隐患264条（项），整改完成230条（项），整改率达87%。抓实“雨季三防”工作，抓实食品安全工作。以酒类流通和食用盐专项检查为主，积极主动配合食安办开展了各种检查活动，做好加油站检查工作。

2.机构设置情况：纳入政府部门2016年度部门决算编报的单位共1个。昌宁县工信局是政府职能部门，单位设置一个账套进行会计核算，在农行前进分理处开设零余额用款度账户。会计核算执行《行政会计制度》。

3.人员情况：昌宁县工信局2016年末实有人员编制34人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制5人），在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人）离退休人员56人。其中：离休1人，退休55人。原国营身份在集体企业退休职工的财政补助人员2人。实有车辆编制5辆，8月份公车改革后车辆减少为3辆，实有车辆2辆。

二、本单位决算汇总情况：2016年度收入为6653.07万元，决算支出数为5202.66万元。

三、2016年度部门决算情况说明

1.决算收支增减变化情况说明：工信局2016年度收入合计6653.07万元。其中：财政拨款收入6653.07万元，占总收入的100%。工信局2016年度支出合计5202.66万元。其中：基本支出2269.62万元，占总支出的44％；项目支出2933.03万元，占总支出的56％。基本支出情况：2016年度用于保障行政机关正常运转的日常支出2269.62万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出269.08万元，占基本支出的12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费51.84万元，占基本支出的2%，对个人和家庭补助支出为298.38万元，占基本支出的13 %，对企事业单位的补贴支出为1650.31万元占基本支出的73％。项目支出情况：项目资金总收入为4786.97万元，其中包括项目资金年初结转拨入资金403.52万元，财政拨款收入4383.45万元，实际项目扶持资金支出2933.03万元，年终结转资金1853.93万元。2016年度一般公共预算财政拨款支出5202.66万元,占本年支出合计的100%。具体包括：一般公共服务（类）支出2102.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出5202.66万元的40%。主要用于商贸事务、社会保障就业支出，其中商贸事务支出为418.35万元，占总支出的20%，其他一般公共服务支出1683.77万元，占总支出的80%；社会保障就业支出393.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于行政事业单位离退休费、企业改革补助及抚恤金，其中行政事业单位离退休费252.18万元，占支出的64%，企业改革补助为108.62万元，占支出的28%，抚恤金支出为32.23万元，占支出的8%；节能环保支出1648.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32%。主要用于能源节约利用支出，占总支出100%；资源勘探信息等支出886.38万元，占一般公共预算财政拨款支出的17%。主要用于工业和信息产业及安全生产监管、中小企业发展和管理支出，其中工业信息产业监管支出为95万元，占总支出的11%，安全生产监管为0.38万元，中小企业和发展管理支出791万元，占支出的89%；粮油物资储备（类）支出150万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于食糖储备支出。占总支出100%。

二、机关运行经费支出情况

工信局2016年机关运行经费支297.92万元，与上年对比增加40.27万元，主要原因由于我局职能职责主要涉及工业经济发展、煤炭安全监管、商务经济发展以及电子商务工作日常办公经费及人员工资增加。

三、“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况:2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.76万元，公务用车购置及运行维护费支出11.96万元，公务接待费支出6.46万元，2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为19.17万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.76万元，公务用车购置及运行费支出决算11.96万元，公务接待费支出决算为6.46万元，2016年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数主要原因由于因公出国费用降低，公车公车改革后车辆减少，因此运行费用下降。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况：2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.19万元，占59.42%；公务接待费支出21.3万元，占40.58%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0.76万元，共安排因公出国（境）1人，开展内容包括：参加国际食品博览会； 公务用车购置及运行维护费支出11.96万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出11.96万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公务接待费支出6.46万元。其中：国内接待费支出6.46万元主要用于2016年上级对单位相关工作的检查、督查、考核等产生的接待支出；国（境）外接待费支出0万元。

四、政府采购执行情况说明

工信局2016年部门决算政府采购预算3.77万元，实际采购3.77万元，其中货物3.77万元。

五、名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。

附件：