目录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员及车辆情况

第二部分 2016年度部门预算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、名词解释

昌宁县工商联2016年度部门决算编制说明

第一部分基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

县工商联是县委组成部门，职能职责根据昌宁县机构编制委员会《昌宁县机构编制委员会关于增加县工商业联合会人员编制的批复》（昌机编发〔2013〕5号）执行。

一是参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

二是发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

三是维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

四是为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

五是开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

六是按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

七是为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

八是增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

九是办好会办服务事业、经济实体。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.完成“两个10万元”微型企业培育工程工作90户。

2.完成鼓励创业“贷免扶补”任务数为140户。

3.发放担保贷款1.1亿元，为部分非公企业解决在发展过程中的融资难、抵押难、担保难、贷款难等问题

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县工商联2016年度末实有人员编制5人。其中：公务员编5人,在职在编实有行政人员6人，超编1人。有退休人员2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县工商联2016年部门总收入为76.0901万元。其中：财政拨款收入76.0901万元，占总收入的100%。与上年相比增加16.706万元，增加21.96%。主要原因为下达了2015年部门综合考核奖励资金和领导挂钩重要产业重大项目重点工作考核资金共计5.25万元，养老保险和职业年金4.1737万元，公车维护费3万元，2016年工资调整增加人员经费5.9741万元。

二、支出决算情况说明

县工商联2016年部门总收入为76.0901万元。总支出为73.0901万元，其中人员经费支出为54.2401万元，占总支出的74.2%；商品和服务支出为15.97万元，占总支出的21.85%；项目支出用2.88万元，占总支出的3.95%。其中结余结转3万元，是因为2016年初预算没有公车维护费，年末才下达，年内未使用，所以结余结转3万元。

（一）基本支出情况

2016年部门总收入为76.0901万元，全部属于财政拨款收入，其他收入没有。总支出为73.0901万元，其中人员经费支出为54.2401万元，占总支出的74.2%；商品和服务支出为18.85万元，占总支出的25.8%。其中结余结转3万元，是因为2016年初预算没有公车维护费，年末才下达，年内未使用，所以结余结转3万元。

（二）项目支出情况

无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出73.0901万元,与上年对比增13.7万元，增18.76%。主要原因是人员调资增资幅度较大。其中结余结转3万元，是因为2016年初预算没有公车维护费，年末才下达，没能及时用，所以结余结转3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出73.0901万元，与上年对比增13.7万元，增18.76%，主要用于保障工商联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置日常公用经费等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县工商联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5842万元，支出决算数为1.5842万元，与上年决算数2.1235元相比减少0.5393万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为0.4834万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出0.4834万元。与上年决算数0.8539万元相比，减少0.3705万元。

3、公务接待费支出决算为1.1008万元。与上年决算数1.2696万元相比，减少了0.1688万元。

2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、六条禁令及省市县关于厉行节约方面的规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.4834万元，公务接待费支出1.1008万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0.4834万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出0.4834万元，公务用车保有量上半年为1辆，下半年为1辆，主要用于到省市开会、到乡镇开展“贷免扶补”工作宣传审核和调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.1008万元。国内接待费支1.1008万元，主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门、我县调研、检查、指导工作等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无。

六、名词解释

昌宁县工商联无专业性较强的名词解释。