第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部 昌宁县甘蔗技术推广站概况

一、 单位情况

(一)主要职能

1、 主要职能：昌宁县甘蔗技术推广站属农业局下属二

级事业单位，主要职能是全县甘蔗新良种的引进、试验、示范和推广，大面积甘蔗新技术推广及高产高糖栽培示范，宣传培训广大蔗农，提高他们的个人素质及科技水平，围绕县委县政府的中心工作，促进全县甘蔗产量和糖份的提高。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，昌宁县甘蔗站紧紧围绕全县甘蔗产业发展的需求，经过全站干部职工的共同努力，在科技进步和科技创新方面取得新的进展，促进了我县甘蔗产业持续稳定恢复性增长。

一是甘蔗产业发展态势良好；二是体系建设成效明显；三是积极做好有关试验示范工作；四是推广了大批优良品种；五是高产创建成效明显；六是实施了新型职业农民甘蔗技术培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县甘蔗技术推广站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0X个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、机构人员情况：昌宁县甘蔗站于一九八七年十二月成立，组织机构一个，目前在编人员12人，实有人数12人。

2、机构人员当年变动情况及原因：2016年,本单位现有退休人员共5名，2015年退休工资是238060.63元,2016年12月新调入工作人员2名。

3、当年公务用车保有量0辆，支出0元，公务接待30批次，180人数，三公经费支出合计14656.54元。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、 本单位2016年财政补助收入4261749.28，占总收

入的100%，支出4033039.78元，占总收入的94%。2015年收入781991.3元，支出781991.3元，2016年收入比2015年增加3479757.98元，增加444.99，其原因是因为2016年新增昌宁县蔗糖产业领导小组办公室的甘蔗产业扶持资金单位职工进行工资、岗位调整、拨入项目资金、养老金等。

二、支出决算情况说明

2016年本单位支出4033039.78元，占总收入的94%。主要支出如下：

1、具体支出情况

退休人员工资238060.6元，养老保险19145.6元，职业年金2147.28元，合计259353.48元；在职人员工资696393.8元；商品服务支出55000元，其中：办公费19539元，手续费25元，水费2662.8元，电费4918.66元，电话费5000元，差旅费7198元，招待费14656.54元，会议费1000元。

对个人和家庭的补助支出3012元；奖金19500元。

项目支出：昌宁县蔗糖产业领导小组办公室甘蔗扶持资金2988490元，昌宁到甘蔗站2016年体系资金支出11290.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出403.3万元,占本年支出合计的100%。与2015年支出78.2万元对比，总支出增加325.1万元，增加415.73%，增加部分主要是蔗糖产业领导小组办公室甘蔗扶持资金主单位职工进行工资、岗位调整、养老金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况一般公共预算财政拨款支出403.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于发放职工工资福利、日常公用经费支出及退休人员的退休金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县甘蔗技术推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数基本持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年1.5万元减少0.04万元，下降0.3%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.46万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出1.46万元。其中：国内接待费支出1.46万元，公务接待30批次，人数180，主要用于接待各乡镇甘蔗务员及蔗糖企业领导、上级相关部门业务人员。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。