第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况（机构设置情况）

第二部分 包括本级决算和所属单位在内的汇总决算

第三部分 2016年度部门决算表

一、部门收支决算总体情况表

二、部门收入情况总体决算表

三、部门支出情况总体决算表

四、财政拨款收支决算总体情况总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算收支决算表

第四部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、机关运行经费执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第五部分名词解释

昌宁县发展和改革局2016年度部门决算说明

第一部分 概况

一、主要职能职责

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，统筹协调经济社会发展。研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标和调控办法，衔接、平衡各主要行业的行业规划。受人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责检测全县宏观经济和社会发展态势，研究经济总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物质的紧急调度和交通运输协调。

3.拟定全县固定资产投资总规模和投资结构调控目标、办法及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目专项规划。争取中央、省、市财政性项目建设资金，平衡安排县级财政性项目建设资金计划。开展权限范围内的项目审批和备案。组织对上级审批和核准项目的初审及上报。指导和监督政府信用贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽查。负责组织重点工程项目招投标的指导和协调工作。

4.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、体育文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革重点重点问题。

5.组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

6.负责煤、电、油、气等能源资源管理，制定发展战略、规划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题。负责开展能源对外合作。贯彻与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源供求总量平衡和能源产品价格调整建议。

7.拟定并组织实施全县粮食行业中长期发展规划和年度计划。承担全县粮食安全、供应和国家战略储备粮油的保管责任。监督管理粮食收购、储存、加工、销售各环节；监督检查储备粮的库存、质量和安全；负责军需粮油计划编制、调拨和管理，组织安排和协调保障驻昌地区军粮供应；统筹安排以工代赈、国家重点建设项目、灾区和缺粮贫困地区、退耕还林还草地区以及突发性灾害的粮食供应。

8.贯彻落实国家、省、市有关物价方面的法律、法规和规章，监督价格政策的执行，监控物价总水平，制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准。负责行政、事业收费许可及监督检查和涉案物品价格的鉴定工作。执行国家和省、市价格监督检查的行政法规、规章，依法查处价格和收费的违法行为和违法案件，按规定受理价格处罚的申诉案件。

9.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本概况（机构设置情况）

本部门是1个财政全额拨款的行政单位，是一级决算单位，不包含下属决算单位。部门内设13个机构。分别为：办公室、综合股、固定资产投资股、地区经济股、社会发展股、经济体制综合改革股、价格管理股、价格监督检查股、农村经济股、能源管理股、金融合作股、粮油购销军供储备管理股和粮食统计股。部门实有在职人员46人（不含粮食局），其中：行政编制34人，工勤编3人，事业编制9人。财政全供养46人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 包括本级决算和所属单位在内的汇总决算

本年预算收入898.18万元，决算收入1598.38万元，比年初预算收入增加700.20万元，增合78%；本年预算支出898.18万元，本年决算支出1304.33万元，部预算支出增加406.15万元，增合45.22%。

第三部分2016年度部门决算表

(详见附表)

第四部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算增减变化情况说明

本年决算收入1598.38万元，比年初预算898.18元，增700.20万元，增合78%。比上年决算收入951.3万元增加647.08万元,增幅68%；决算收入比预算收入增多的主要原因是部分项目资金未纳入预算，比上年增多的原因是项目建设增多，项目资金相应增多，也有人员调待等次要影响因素。

二、支出决算增减情况说明

本年决算支出1304.33万元，其中基本支出1218.33万元，占总支出的93%；项目支出86万元，占总支出的7%。决算总支出比预算898.18万元增加406.15万元,增合45.22%；决算支出比预算支出增多的主要原因是，加快了项目支出进度，项目资金支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出1304.33万元，其中基本支出1218.33万元，占总支出的93%；项目支出86万元，占总支出的7%。决算总支出比预算898.18万元增加406.15万元,增合45.22%；决算支出比预算支出增多的原因是项目资金支出增多，加快了项目支出进度。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费本年度支出41.5万元，比上年97.6万元减56.1万元,减合58%。“三公”经费减少的原因是本部门认真贯彻执行中央八项规定和中央、省、市的各项反腐政策，厉行节约，压缩公务接待开支，使本部门的“三公”经费支出取得明显成效。

1. 本年因公出国（境）0团组0人，经费支出0元。

2. 公务接待费319485.64元，其实，国内接待319485.64元，外事接待0元，国内公务接待460批（次），国内接待人数2800人（次）；外事接待0批（次），外事接待0人（次）。

3. 公务用车购置0辆，购置费支出0元；本部门公务用车保有量是2辆，公务用车维护费支出91050.37元，减少的原因是本部门认真贯彻执行公务用车改革政策，使公车运行费用明显减少。

五、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费决算支出3234544.58元，其中，工资福利支出2613787.08元，其中基本工资支出1074046.00元，津贴补贴类支出1521391.12元；商品和服务支出630607.46，其中，办公费支出344470.00元，印刷费支出55765.00元，差旅费支出15252.00元，电费等费支出，租赁费26880.00元，公务接待费26605.00元，劳务费21700.00元，公务用车运行维护费4504.25元，其他交通费133700.00元，电费1080.81、手续费650.40元；对个人及家庭的补助费8500.00元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

我单位严格执行政府采购相关政策，2016年报批政府采购87600.00元，其中，全部是货物类采购，政府采购资金来源中，项目前期工作经费支出27400.00元，以工代赈项目管理工作经费60200.00元，一般公共预算为0元，政府性基金0元。

第五部分 名词解释

本部门没有涉及到需要进行专项解释说明的决算相关专用名词，不作特别解释。