第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省昌宁县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁二中是一所二级乙等完中。主要职能表现在以下几个方面：一是对学校的教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对学校的电化教学、现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、2016年是昌宁县第二中学的改革年、机遇年。在上级部门的领导和支持下，学校成为了一所专注于高中教育的纯高中学校，是昌宁县教育事业腾飞的翅膀之一。

2、强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

3.在上级各有关部门的领导关心下，各种资金足额到位。依据不同资金的使用情况，学校做到专款专用。人员经费足额发放到教师手里，学生助学金及寄宿生生活补助，通过各级各部门的认真审核及时发放到困难学生手里。保证了教职工安心工作，学生专心搞好学习，使学校的教育教学工作得以正常运行。在购置设备方面，认真按政府釆购有关程序进行。一年中学校在硬件方面建设有了提升，教职工的福利待遇也有所改善。学校学习气氛和面貌呈现新的氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县第二中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省昌宁县第二中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昌宁县第二中学2016年末实有人员编制157人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制157人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员157人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昌宁县第二中学2016年度收入合计2621.93万元。其中：财政拨款收入2621.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加399.83万元，主要原因分析教师人数及工资增加，学校办公经费增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

云南省昌宁县第二中学2016年度支出合计2806.49万元。其中：基本支出2804.49万元，占总支出的99.93％；项目支出2万元，占总支出的0.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加718.44万元,主要原因分析教师工资增加；学校为提高教学质量增加学校公用经费投入。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

无下属单位

XX年度用于保障XX机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的XX％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

无下属单位

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昌宁县第二中学2016年度一般公共预算财政拨款支出2806.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加718.44万元,主要原因分析教师工资增加；学校为提高教学质量增加学校公用经费投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出2755.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.2%。主要用于教师人员工资支出、学校日常办公经费支出。

6.社会保障和就业（类）支出50.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于离退休人员工资支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省昌宁县第二中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.15万元，支出决算为5.4万元，完成预算的87.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.74万元，完成预算的28.29%；公务接待费支出决算为3.66万元，完成预算的59.51%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待经费以节约为主，公务用车严格遵守公务用车制度，杜绝随意使用公务用车。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.75万元，下降12.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.74万元，下降29.84%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.27%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待经费以节约为主，公务用车严格遵守公务用车制度，杜绝随意使用公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占32.22%；公务接待费支出3.66万元，占67.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.74万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.66万元。其中：

国内接待费支出3.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育事业相关发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。