目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中国共产党昌宁县委员会党校概况

一、主要职能

根据“三定”方案昌宁县委党校为参照公务员法管理事业单位，单位内设4个机构：党政办公室、教研培训股、财务股、校刊编辑股，部门编制人数16人。

（一）主要职能

1.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

2.贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。

3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人力资源和社会保障等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

4.受县委委托举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

5.根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

6.负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

7.负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

8.以多种适当方式开展对外学术交流活动。

9.完成县委、县政府及上级机关交办的其他任务。

（二）2016年度重点工作任务

1．配合县委干教委举办了“昌宁县领导干部能力素质提升专题研讨班”3期620人次，实现全县乡科级实职及以上领导干部培训全覆盖。此次培训在个人前期自学的基础上，采取专题辅导、视频教学、分组讨论和交流发言相结合的方式，邀请省、市、县级专家学者和领导干部进行专题辅导。

2．配合县委干教委举办了“昌宁县基层党组织书记专题培训班”一期共计150人，此次培训旨在努力培养造就一支政治强、事业心强、服务能力强的基层党组织书记队伍，提升基层党组织书记新常态下的履职能力。

3.充分发挥“流动党校”作用。①参与组织“十三.五”规划、五大发展理念、供给侧构型改革培训班次1期共690人次。②深入湾甸乡政府开展“七一讲话”系列内容宣讲一期120人次。

4.《引领》出版发行。2016年已出版发行4期，每期发行量为500本，共计发行2000本，并委托邮局直接投递到了县直各部门、13乡镇、全县村（社区）和部分学校。

5．云南农业大学成人教育的招生2017级的报考人数达56人，其中本科35人，专科21人，报考学员全部参加了2016年全国成人高考。

6．项目进展情况。学校原址改扩建项目主体工程按期完工。

7.深入挂钩联系村开展群众工作。2016年，我校先后分4批40人次深入翁堵镇翁兴村，访民情、听民意、出点子，引导农户发展产业，帮助群众开展安全饮水工程工作。春节前完成对 27户贫困户进行了走访慰问；协助翁兴村实现饮水入户安全工程；帮助贫困户发展茶叶种植业。并于1月20日、6月2日和10月14日分两批对27户帮扶户进行入户慰问走访调查，了解基本情况，填写好问卷调查表及相关表格数据，并制定帮扶计划，完成了“挂包帮，走转访”回访工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，部门在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人，离退休人员8人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昌宁县委党校2016年末实有人员编制16人。其中：参照公务员法管理人员编制7人，事业编制人员9人；在职在编实有人员13人，其中：参照公务员法管理人员编制6人，事业编制人员7人。

离退休人员8人。其中：退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昌宁县委党校2016年度收入合计164.950094万元。其中：财政拨款收入164.950094万元，占总收入的100%，与上年对比减少100.182947万元，主要原因分析“昌宁县委党校新建教学楼”项目上级补助项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中共昌宁县委党校2016年度支出合计184.485417万元。其中：基本支出162.485417万元，占总支出的88.07％；项目支出22万元，占总支出的11.93％，与上年对比减少58.899721万元，主要原因是项目支出资金减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县委党校机关正常运转的日常支出162.485417万元。与上年对比增加19.100279万元，主要原因分析增加了人员工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费、养老保险、职业年金缴费等支出占基本支出的82.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.1％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障县委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22万元。与上年对比减少78万元，主要原因分析上级项目资金补助减少。具体项目开支及开展工作情况：项目为“中共昌宁县委党校原址改扩建项目”，估算总投资600万元，其中，教学楼建设投资500万元，教学设备购置费100万元。2015年省级财政补助122万元，2015年支付100万元，2016年支付22万元。

该项目主体工程中标价为393.35万元，实际拨付施工方基建费122万元，由保山市河图建筑工程有限责任公司中标负责施工。项目于2015年12月5日对原有建筑进行拆除，2015年12月20日正式开工，目前，主体工程已完工，教学楼内设施设备还没有配备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昌宁县委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出184.485417万元,占本年支出合计的100%，与上年对比减少58.899721万元，主要原因是项目支出资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%；主要用在职人员部门综合考核奖金2.7万元，维修（护）费11.6万元。

2.教育支出119.439095万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.74%。主要用于工资福利支出80.824672万元，商品和服务支出16.178923万元。对个人和家庭补助支出0.4355万元，基本建设支出22.0万元。

3.社会保障和就业支出50.746322万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2.14604万元，退休费35.701282万元，抚恤金12.899万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.209301万元，超出预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.072301万元；超出预算100%；2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年财政因公车改革未预算公车费用，我单位车辆于2016年7月上交，在此前仍然产生公车运行费用。公务接待费支出决算为0.137万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.700699万元，下降0.77%；其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.417699万元，下降85.24%；公务接待费支出决算数减少0.283万元，下降67.38%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2016年下半年公车改革后，车辆上交；2016年上级部门领导到我校调研次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.072301万元，占34.54%；公务接待费支出0.137万元，占65.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.072301万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.072301万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于县委党校外出开会、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.137万元。其中：

国内接待费支出0.137万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门领导到我校调研工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委党校2016年机关运行经费支出27.778923万元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

（二）其他重要事项情况说明

县党校2016年部门决算政府采购预算2.66万元，实际采购2.66万元，其中货物2.66万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。