第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 综合档案馆建设项目绩效评价报告

昌宁县档案局2016年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县档案局是主管全县档案事业，行使档案执法、档案保管与利用，对机关、企事业单位档案工作进行技术指导的参照公务员法管理的正科级单位。其主要职能是：

1.贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

2.依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全县档案工作的规章制度。

3.制定全县档案事业发展规划并组织实施。

4.对全县范围内所属乡镇、党政机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案室工作进行指导和监督。

5.负责全县档案专兼职人员的教育培训，档案专业职务的评聘管理，档案宣传，档案学理论研究，档案保护与现代化管理技术研究等工作。

6.配合有关部门对所属乡镇、机关、团体、企业、事业单位和其他组织文件材料的收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务。

7.按照《中华人民共和国档案法》和《云南省档案条例》的规定，接收、征集应当进馆的档案、资料。

8.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制。

9.向各部门、社会各方面提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为科学研究、经济和社会发展服务。

10.根据上级要求，负责全县档案信息化建设指导、管理和档案信息网络建设，组织实施馆藏档案数字化工作。

11.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度，县档案局工作重点是：实施整馆搬迁，新馆投入使用；夯实档案资源，扩大接收、收集和征集档案力度；强化信息化建设，推进馆藏和室藏档案信息化；提高全县档案管理水平和档案员素质；发挥馆藏档案作用，积极服务社会发展。

1.圆满完成整馆搬迁。按照安全第一、科学谋划、服务为先的原则，在森警、武警和消防官兵的大力支持下，圆满完成综合档案馆搬迁工作。一是充分做好搬迁准备。县档案局超前谋划，主动向县领导汇报积极争取支持，与森警、武警和消防等单位协调好搬迁事宜。多次召开班子会议和干部职工会议，研究部署搬迁工作，将责任划分到个人，做好搬迁准备。二是相互协作圆满完成搬迁。1月11—14日，县档案局全体干部职工加班加点对馆藏档案进行清点造册、分类打包；15—17日，全体干部职工与森警、武警和消防官兵密切配合，将63766卷85290件纸质档案、7254张照片档案、202盘电子档案、204件实物档案、7411册资料全部搬入昌宁县国家综合档案馆。三是齐心协力做好档案上架工作。对档案进行消毒后，县档案局全体干部职工齐心协力完成所有档案拆分、整理、清点和上架工作，并再次进行闷库消毒。

2.馆库建设创特色。紧紧抓住国家支持中西部地区县级综合档案馆建设的机遇，积极向上汇报争取，建成昌宁县国家综合档案馆、昌宁县综合文化展馆和昌宁县规划展馆为一体的三馆合一特色馆库。一是昌宁县国家综合档案馆建成投入使用。投资1631万元建成占地面积6666.7平方米，建筑面积5017.81平方米的综合档案馆，并于今年1月投入使用，10月底通过省级功能验收。二是建成昌宁县综合文化展馆。投资450万元，在档案馆一楼建成960平方米的昌宁县综合文化展馆，分序厅和历史记忆、爱国情怀、多彩民族、千年茶乡、田园昌宁、产品展销七个展厅展示昌宁灿烂的青铜文化、多彩的民族文化、和谐的生态文化、厚重的茶乡文化和秀美的田园文化。三是建成昌宁县规划展馆。投资580万元，采用三维互动展示系统（数字沙盘）具有三维数据调取、多比例尺显示、全信息展示、高清影片演绎、全互动演示等先进功能，通过数字沙盘展示内容含影片、沙盘互动和三维数据模型3个层级展示昌宁建设的成就和规划。

3.档案宣传不断拓展。一是向《昌宁信息》、《昌宁政务信息》、《昌宁宣传》、《保山日报》和《云南档案》等刊物和网络媒体投递档案信息50篇，其中县级采用6篇、市级采用10篇、省级采用1篇、国家级采用1篇。二是撰写上报市局档案利用实例5篇。三是组织撰写上报论文8篇，其中：3篇入选参加“2016年全省档案学术研讨会”，2篇入选“2016年全国档案工作者年会云南论文获奖名单”。四是扎实开展“国际档案日”宣传活动。五是组织11人次档案专兼职人员参加上级档案专业知识培训。六是数次组织全局工作人员学习全县统普法律和档案法，以及档案工作条例等法律法规知识。七是征订《云南档案》70份。八是开展档案工作专项检查，对33个单位档案室进行检查，在规范机关档案管理工作的同时，提高了各单位档案法治意识。4.指导任务超额完成。年内指导70个一级立档单位完成年度立卷归档工作，7个撤并单位完成档案归档工作；完成5个重点项目档案的指导工作，共计指导整理档案347卷40408件，进一步规范了相关单位档案工作。在上门指导过程中注重对档案员的培训，累计培训档案专（兼）职人员70人次。

5.档案管理逐步规范。县档案局一直致力于通过开展档案规范化管理“示范档案馆”和“示范单位”认定工作来提高全县档案管理水平。年内新增7个档案规范化管理示范单位，县档案馆通过复查再次获得“示范档案馆”称号，县扶贫办、移民局和烟草公司3个单位通过复查再次获得“示范单位”称号。目前，全县共有档案管理规范化管理示范单位28个，示范档案馆1个。

6.档案资源不断丰富。一年来，共接收翁堵、鸡飞、温泉、田园镇和大田坝5个镇，卫生局、计生局、扶贫办、妇联、司法局、审计局、新农办和政研室8个单位，以及重点工程立觉河水库档案共计21000卷，其中：文书档案10000卷，专业档案11000卷；实物档案60件。收集征集名人档案28件，特色档案5盘，社会珍贵濒危档案2件，资料1100册。通过接收、收集和征集，县档案馆馆藏档案资源不断丰富，现有档案约85000卷。

7.信息化建设稳步推进。一是县档案局多渠道筹措资金，投入25万元完成46万画幅档案数字化，34000条目录数据录入。二是积极争取上级支持，完成4个乡镇重点档案抢救保护。

8.档案凭证作用发挥显著。全年共接待档案查阅人员4192人次，提供利用档案11732卷次、3083件次，复印58879页 。为县内各单位编研史料和工作查考，全县人民确定房产、土地、婚姻和社保等提供凭证，有效化解社会矛盾纠纷，促进昌宁和谐发展。

9.档案文化服务能力增强。一是通过不断深挖馆藏档案信息，汇编《苗族服饰》和《疏散下放文件》两个专题2册。二是以“见证昌宁历史，守望精神家园”为宗旨，以图片反映昌宁历史变迁过程，编纂出版发行《昌宁记忆》1000册，该书具有档案的原始性、真实性和权威性，是展示昌宁档案文化独特魅力的重要文献，也是了解和研究昌宁历史的工具书。三是与保山市档案协会联合编辑出版《王樵书画档案》1000册。王樵属昌宁漭水人，先后参加过台儿庄、虎头山等著名战役，更是昌宁有名的书画家、篆刻家，他留下的书画具有很大的研究价值。

10.档案安全得到保障。以强化日常管理和监督检查相结合，消除隐患，堵塞漏洞，确保档案实体和档案信息的安全。一是主要领导和分管领导，分管领导和股室长，股室长和股室人员层层签订了安全保密责任书。二是全面安装红外监控，做到安全监控不留死角。三是先后多次开展消防安全培训和安全保密培训，提高干部职工安全保密意识。四是经常性开展“十防”、“八不准”安全大检查，及时处理安全隐患。五是强化档案数字化加工管理和档案查阅利用管理，认真执行相关要求，做好台账登记。六是对馆藏电子档案数据进行异质异地备份。截止目前，我局未发生过失密、泄密、窃密事件。

二、部门基本情况

（一）机构设置

职能参照政府批准的“三定”方案，昌宁县档案局属财政全额拨款单位，人员编制13人，内设机构有：办公室、档案管理利用股和业务监督指导股。

（二）部门决算单位构成

纳入档案局2016年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末档案局实有人员编制13人。其中：事业编制12人（全部为参公管理事业编制）；工勤编制1人。

2016年，档案局实有科级领导5，股所级领导3名，一般工作人员4名。退休人员11名。

实有车辆编制1辆，在编车辆1辆，实有车辆1辆（因2016年7月份全县公车改革，车辆交回县公车办）。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年收入决算364.89万元，全部为财政拨款收入。 在2015年度139.61万元的基础上增长了225.28万元，增合161%。增加原因是养老保险制度改革导致人员经费增加，以及综合档案馆建设资金拨付。其中，综合档案馆建设支出200万元，2015年度无此项支出。

二、支出决算情况说明

2016年支出决算364.89万元，其中：基本支出163.89万元，占总支出的45%；项目支出201万元，占总支出的55%。与2015年对比，基本支出增加24.24万元，主要原因是养老保险制度改革带来的人员经费增加；项目支出增加200.84万元，原因是支付综合档案馆建设项目经费。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县档案局正常运转的日常支出163.89万元。与上年对比，增加24.24万元。包括基本工资、津贴补贴和养老保险缴费等人员经费支出87.69万元，占基本支出的54%；办公费、水电费等公用经费支出29.43万元，占基本支出的18%；退休人员工资和生活补助等支出46.77万元，占基本支出的28%。

（二）项目支出情况

2016年度，县档案局项目支出201万元，其中综合档案馆建设支出200万元，档案保护与开发1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出163.89万元，占本年支出合计的45%。与上年相比，增加24.24万元，主要原因是养老保险制度改革带来的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务类支出115.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于发放人员工资和保障单位正常运转。其中：行政运行97.33万元，档案馆支出15万元，其他一般公共服务支出2.99万元。

2.社会保障和就业支出48.57万元，其中事业单位离退休支出45.85万元，其他事业单位离退休支出2.72万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年县档案局“三公”经费财政拨款预算支出0万元（不单项预算），支出决算3.12万元。其中：公务招待费1.99万元，公务用车运行维护费1.13万元。

2016年度，县档案局“三公”经费呈下降趋势。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出在2015年的基础上下降0.59万元；公务招待费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占36%；公务接待费支出1.99万元，占64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）0团组0人，费用支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.13万元。其中：公务用车购置0辆，费用0元；公务用车运行维护支出1.13万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展档案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.99万元，全部用于国内公务接待。共安排国内公务接待15批次，接待人次65人。主要用于接待省、市档案部门领导检查、指导工作和档案馆验收，周边县、市、区政府、住建、文化和档案部门到我局参观考察“三馆合一”建设经验考察团。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县档案局2016年机关运行经费支出29.43万元，主要用于保障单位正常运转。在2015年27.09万元的基础上增加了2.34万元增合8.6%。主要用于单位购买办公用品，支付水电费、网络通信费、公务接待、差旅、培训等费用，以保证单位正常运转。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购决算。2016年，单位计划政府采购84.53万元办公设备和档案密集架，实际完成采购80.65万元，与计划相比，节约3.88万元。

2.绩效管理情况。

详见附件。

3.国有资产占有使用情况。2016年，县档案局占有国有资产2290.92万元，较上年增加979.72万元，增长75%。增长原因一是综合档案馆投入使用，二是用原档案馆与工会进行资产置换时，重新评估带领的资产价值增加。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。