目录

第一部分 基本情况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算说明

一、决算收支情况说明

二、“三公”经费情况预算说明

三、机构运行经费预算情况说明

四、其他重要事项说明

五、名词解释

第三部分2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第一部分 昌宁县畜牧局基本情况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县畜牧兽医局单位性质为行政单位，会计核算执行行政单位会计制度，2016年决算范围为独立核算单位。该局主要部门职能是负责全县畜牧产业管理及重大动物疫病防治。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、强化动物防疫工作，确保畜牧生产安全。一是重点做好全县秋季动物防疫工作，猪、牛、羊、禽的死亡率分别控制在3%、1.5%、2%和6%以内。二是加强疫情监测，切实提高疫情预警能力。三是做好动物疫病和免疫效果监测。确保不发生区域性重大动物疫情。

2、加强动物卫生监督执法监管工作，确保畜产品质量安全。一是重点做好生猪定点屠宰场监管、肉食品检疫检验、畜禽运输检疫和畜牧投入品市场监管工作。二是增强检疫执法力度和典型案件查处力度，营造依法治牧氛围。三是积极探索、建立健全畜产品质量安全监管长效机制，推进畜产品质量安全监管的制度化、规范化、程序化建设。年内不发生重大肉食品安全事故。

3、夯实畜牧科技工作。一是加快畜禽良种繁育体系建设步伐。二是大力推广农田种草和秸秆青贮氨化技术。三是以科技培训为重点，努力提高畜牧业科技含量。四是完成畜牧转方式项目实施和草原监测点建设。

4、抓好畜牧项目实施，完成县下达重点工作分解任务。

5、落实国家惠农政策。协调组织好2016年度能繁母猪政策性保险赔付。

6、抓实招商引资。争年内引入一家投资在2000万元以上的畜牧加工或养殖企业。

7、2016年末,全县大牲畜存栏19.6万头，同比增长1.1%，出栏7.7万头，同比增长12.7%；生猪存栏85.6万头，完同比增长3.2%，出栏119.9万头，同比增长11.1%；山绵羊存栏18.9万只，同比增长7.87%，出栏山绵羊16.9万只，同比增长10.8%；家禽存栏151万羽，同比增长2.1%，出栏261.5万羽，同比增长6.5%；完成肉类总产10.5万吨，同比增长5.9%；禽蛋产量2537吨，同比增长8.97%；实现产值21亿元，同比增长9.37%。以上各项指标均完成或超额完成年初下达的计划。

二、机构情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县畜牧兽医局2016年度部门决算编报的单位共4个（其中行政单位1个，事业单位3个）。昌宁县畜牧兽局内设4个股室，即：办公室、畜牧股、兽医股、定点屠宰办公室。下设3家财务独立核算的二级单位：昌宁县动物卫生监督所、昌宁县畜牧工作站、昌宁县动物疫病预防控制中心。

三、人员情况

昌宁县畜牧系统在职人员总编制56人，2016年末事由人数46人，畜牧兽医局部门2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人）。离退休4人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部门 2016年度部门决算情况说明

一、 决算收支情况说明

昌宁县畜牧系统（4个决算单位）2016年收入合计1696.26万元（财政拨款收入占100%），比上年减少989.54万元，主要是上级项目收入减少。昌宁县畜牧系统（4个决算单位）2016年支出合计1900.75万元，比上年增加1.55万元，主要是项目资金结转及预付待核销资金结转结余的资金数额增加，（项目支出按工程进度拨付资金），

（一）收入决算情况说明

昌宁县畜牧兽医局2016年度收入合计1226.93万元，其中：财政拨款收入1226.93万元，占总收入的100%；与上年对比减少1064.61万元，主要原因是上级项目资金减少。

（二）支出决算情况说明

昌宁县畜牧兽医局2016年度支出合计1406.87万元，与上年对比减少118.24万元，主要原因是本年没有生猪标准化小区项目、没有退耕还林还草项目，其他省级资金相对减少。其次项目资金结转及预付待核销资金结转结余的资金数额增加，（项目支出按工程进度拨付资金）。

1.基本支出情况

2016年度用于保障畜牧局机关正常运转的日常支出88.692668万元。比上年增加11.061258万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.75％；动物及动物产品监管经费、屠宰监管经费占基本支出的22.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.7%。

2.项目支出情况

2016年度用于保障畜牧局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于畜牧业发展项目支出资金1318.180171万元，比上年减少118.235559万元。具体项目开支及开展工作情况是：牧草生态补奖、畜牧产业扶持、畜产品质量安全监管及重大动物疫病防控工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

畜牧兽医局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1106.87万元,占本年支出合计的78.68%。与上年对比减少407.17万元,主要原因是本年没有生猪标准化小区项目、没有退耕还林还草项目，其他省级资金相对减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）一般公共服务（类）支出5.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于年终县级对部门的奖励支出；

（2）社会保障和就业支出1.611万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。

（3）节能环保支出31.712万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。

（4）已垦草原退耕还草支出0.24万元；

（5）农林水支出749.199719万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.69%。主要用于部门日常经费支出、人员经费支出、动物疫病防治支出、牧草种植及发展畜牧业等方面的支出；

（6）其他农林水支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于温泉养鸡专业合作社补助支出；

（7）事业服务业等支出319万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.82%。主要用于全县生猪调出大县养殖业主圈舍建设补助和种猪购置补助。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县畜牧兽医局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.395万元，完成预算的59.88%。其中：公务用车运行费支出决算为1.452万元，完成预算的48.4%；公务接待费支出决算为0.943万元，完成预算的94.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节省不必要的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.125万元，下降4.9%。公务用车运行费支出决算减少0.068万元，下降4.4%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降10.19%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是节省不必要的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出1.452万元，占60.63%；公务接待费支出0.943万元，占39.37%。具体情况如下：

1.因公出国出（境）费

2016年度昌宁县畜牧局因公出国（境）0批次，经费支出0元；

2.公务用车购置及运行维护费支出1.452万元。开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展生猪强制免疫、疫病防控、动物卫生监督执法、抓好畜牧项目实施、落实国家惠农政策、抓实招商引资等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出0.943万元。其中：

国内接待费支出0.943万元，主要用于省市县级领导督查畜牧相关工作及招商引资接待发生的支出。

三、机关运行经费支出情况

（一）机关运行经费支出情况

昌宁县畜牧局2016年机关运行经费支出13.32万元，年末结转结余11.93万元，主要是动物及动物产品检疫经费已拨二级单位和乡镇农业中心未核销，部门机关运行经费主要用于办公、定点屠宰监管、动物及动物产品检疫经费、车辆、邮电、水电、差旅、会议、培训、公务接待等支出。

（二）政府采购执行情况说明

昌宁县畜牧局2016年政府采购额93.78万元（含转方式项目草种、肥料、铡草机及办公设备等）。工程项目严格招投标，项目物资、设备按采购目录及管理办法进行采购。

四、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明：无

五、名词解释

昌宁县畜牧局2016年度部门决算中没有专业性较强的名词需要进行解释。

第三部分2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表