第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县畜牧工作站单位性质为事业单位，会计核算执行事业单位会计制度，2016年决算范围为独立核算单位。畜牧工作站主要部门职能是负责全县畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用；畜牧科技推广、培训；畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广、畜牧产业化经营及技术管理及草原资源管护等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

尽职尽责抓好畜牧业生产及科技推广工作

（1）畜牧业产业稳步发展

全年大牲畜存栏20.0745万头，出栏7.8195万头；家禽存栏151.8093万羽；完成肉类总产11.4323万吨；禽蛋产量2566.9吨。

（2）畜牧业科技推广成效显著

全年完成肉牛冻精改良12162头，完成计划指标12000头的101.35%；完成生猪改良11.734万窝，完成计划11.5万窝的102.03%；完成山羊改良18332只；农田种草30821亩，完成年初计划3万亩的102.73%；推广青贮氨化饲料18.3977万吨，完成计划指标17万吨的108.22%；开展科技培训75期4775人次。

（3）项目实施工作稳步推进

一是完成2015年度奶水牛、肉牛良种补贴项目实施，举办牛冻精改良技术暨牛良补项目业务培训65期3762人。

二是完成温泉山地鸡养殖建设项目

项目扶持合作社涉及26个示范养殖场，完成项目建设任务的100﹪，已顺利通过县级验收。

三是完成耉街乡打平村肉牛养殖示范村建设项目，完成项目建设任务的100%。

四是完成2015年中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业生产方式转变项目，项目在更戛乡大西山草场和更戛社区、西米村、田头村、打瓦村实施，超额完成了项目下达的建设内容及考核指标。

五是完成2016年肉牛冻精改良站点建设项目 ，项目在鸡飞镇鸡飞村、邑等村实施，完成建设任务的100%。

六是完成新一轮退耕还草工程项目后续工作，完成退耕还草工程项目完成情况核查工作、开展退耕还草地产草量测定技术培训1期12人。

（4）强化科技培训努力提升养殖技术水平

一是完成2016年新型职业农民培育工程项目培训工作，培训社会服务型，生产经营型两期。二是利用项目实施做好牧草种植、养殖技术培训500人次。三是举办牛冻精改良技术培训班50人次。四是帮助其他部门、养殖合作社等举办各种养殖技术培训1600余人次。

（5）圆满完成2016年草原生态奖补工作

1、完成牧户信息录入工作。

2、根据省市草原监测文件及相关技术标准要求，完成2016年草原固定监测点监测和常规监测。

3、切实加强草原执法工作，有效保护草原的生态发展。

（6）抓实牧草试验示范，加快饲草饲料体系建设

（7）做好优质品种引进促进繁育体系建设

2016年全县实施精准扶贫项目引进了优质种牛、种猪及优质土鸡苗，作为畜牧科技推广部门，我们积极协助相关部门及乡镇做好品种引进工作，并做好养殖技术培训，为养殖户解决饲养过程中遇到的困难和技术问题。通过新的畜禽品种引进推广，为畜禽繁育体系建设起到了较大的促进作用。

二、部门基本情况

昌宁县畜牧工作站隶属于昌宁县农业局股所级单位，设有编制12名，退休人员7人，遗属补助人员4人，其中年末在职人员8人，实有车辆1辆，在编车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县畜牧工作站2016年度收入合计1240947.11元。其中：财政拨款收入1240947.11元，占总收入的100%；与上年对比增加203692.91元，主要原因是人员工资增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县畜牧工作站2016年度支出合计1186073.11元。其中：基本支出1123904.11元，占总支出的94.75％；项目支出62169元，占总支出的5.24％；与上年对比全年支出增加148818.91元,主要原因是人员工资增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障畜牧工作站正常运转的日常支出35489.75元。较上年减少3940.57元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.68%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障畜牧工作站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13万元，与上年保持平衡。具体项目开支及开展工作情况是新型职业农民培育工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

畜牧工作站2016年度一般公共预算财政拨款支出1186073.11元,占本年支出合计的95.57%。与上年对比增加16127.99元,主要原因是人员工资增加、新型职业农民培育工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.社会保障和就业支出284282.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.96%。

3.节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.农林水支出901790.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%。主要用于部门日常经费支出、人员经费支出、草原工作支出、牧草种植及发展畜牧业等方面的支出；

5.事业服务业等支出62169元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.82%。主要用于新型职业农民培育工程工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县畜牧工作站部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少231.3元，下降100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是节省不必要的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县畜牧工作站2016年事业运行经费支出35489.75元，比上年减少3940.57元,主要原因是减少不必要开支。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。