第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分昌宁县职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针。进行教师培训，职业高中生的培养，电大五年制学生以及中专生的培养。开办各种短期培训班。深化产教融合、校企合作，扩大办学规模，提高办学层次、水平、质量和效益，培养高素质劳动者和应用型、技能型人才，适应县域经济发展的人才需求。

（二）2016年度重点工作任务介绍

学校坚持“以服务为宗旨、以就业为导向,服务县域经济发展”的办学方针；遵循“职业教育要面向人人、面向社会，着力培养学生的职业道德、职业技能、就业和创业能力”的办学理念；认真落实“质量立校、开放治校、特色兴校、科研强校”的办学思路；以“服务社会主义现代化建设，培养适应经济社会发展需要的高素质劳动者和技能型人才，满足城乡居民对职业教育的多样化需求，为学生就业、创业和成才创造条件”为办学宗旨；践行“甘为人梯、淡泊名利、爱岗敬业、开拓创新”的服务宗旨；以教育教学、师资队伍建设、学生德育为工作主线，推进学校内部管理体制改革，强化专业建设，探索校企结合、校校结合、长短结合、订单培养模式，打造具有昌宁职教特色校园氛围，促进学校持续健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县职业技术学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县职业技术学校2016年末实有人员编制138人。在职在编事业人员140人。

离退休人员40人。其中：离休1人，退休39人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

临聘人员52人，保安4人。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县职业技术学校2016年度收入合计2090.08万元。其中：财政拨款收入2090.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加435.71万元，主要原因分析一是教师基本工资和乡村教师生活补助政策实施增加；二是机关事业单位养老保险增加；三是高原农庄建设专项资金的下达。

二、支出决算情况说明

昌宁县职业技术学校2016年度支出合计2186.88万元。其中：基本支出1713.02万元，占总支出的78.33％；项目支出473.86万元，占总支出的21.67％。与上年对比增269.06万元,主要原因分析一是教职工基本工资调整和乡村教师生活补助政策实施政策实施支出增加；二是高原农庄建设项目资金支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障学校正常运转的日常支1713.02万元（其中人员经费1409.06万元；日常公用经费303.96万元）。与上年对比减少199.12万元,主要原因分析一是办公费用支出压缩；二是用免学费资金弥补办公经费不足。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.74％。

（二）项目支出情况

2016年度年度项目支出473.86万元。与上年对比增加468.18万元,主要原因分析一是高原农庄建设项目的实施；二是免学费资金支出弥补办公经费不足；三是青少年活动中心改造工程的实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县职业技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出2067.6万元,占本年支出合计的94.55%。与上年1912.14万元增加155.46万元,主要原因分析一是教职工基本工资调整和乡村教师生活补助政策实施支出增加；二是高原农庄建设项目的实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.职业高中（中专）教育支出2038.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.61%。主要用于教育教学日常开支、教职工工资、高原农庄建设；

2.社会保障和就业支出28.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于发放离休人员工资；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县职业技术学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为7.93万元，完成预算的264.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成预算的99.67%；公务接待费支出决算为4.94万元，完成预算的164.66%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因在公务接待费未列入预算。

2016年“三公”经费决算数与2015年决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占37.7%；公务接待费支出4.94万元，占62.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.99万元，财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校招生宣传、培训、公务出行的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.94万元。其中：

国内接待费支出4.94万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常教育教学管理各级各类检查督导、招生接待中公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。