第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分昌宁县植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县的农业植物病、虫、草、鼠监测；农业植物检疫；农业植物病虫、草、鼠害综合治理；农药监督管理；农产品农药残留检测；新农药的试验示范；农药和植物保护新技术培训。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、病虫害测报：累计编制《农作物病虫简报》6期，印发《农作物病虫简报》300份，有效的指导全县病虫害的防治工作。

2、植物检疫：加强市场检疫、产地检疫和调运检疫工作。开展产地检疫、市场检疫专项执法宣传检查培训4次650人次，现场咨询200人次；开展市场检疫,对全县18户种子批发零售商进行种子市场检查；开展产地检疫,开据种子生产产地检疫报告25份，签发种子产地检疫合格证11份；开展调运检疫工作,开出植物检疫要求书8份,省际间调运检疫96份。进行了水稻细菌性条斑病、柑桔黄龙病、柑桔大小实蝇等检疫性病虫害调查普查工作，柑橘黄龙病4次采样送检16个样品。

3、农药管理：加强宣传培训，全年共发放宣传资料7000份，开展科技咨询24次，举办现场培训8场次，培训农民2100人次。举办农药经营人员上岗培训2期，培训人员86人；2016年我单位结合其他单位开展3次农资打假专项治理行动。

4、农作物病虫害综合防治：全县病虫草鼠害累计实施农作物病虫害综合防治完成179.8万亩次；完成绿色防控及专业化统防统治面积27.98万亩；建立了8个绿色防控技术示范区。

5、试验和示范：完成油菜抗病性试验一组；完成小麦品种抗病性试验一组；完成马铃薯新品种抗病性试验一组；完成茶叶农残降解试验一组；推广小麦“一喷三防”技术3万亩，涉及5乡镇；在田园、温泉、漭水三个乡镇实施油菜高产创建示范样板1万亩；在田园镇新城社区和漭水镇共裕社区实施蚜茧蜂防治蚜虫示范样板0.2万亩。

6、农业科技宣传、培训：开展油菜高产栽培技术、蚜茧蜂生物防治蚜虫技术、油菜根肿病防治技术培训4期380人，发放技术培训资料400份；开展水稻主要病虫害绿色防控技术培训6期，733人，发放技术培训资料750份；小麦“一喷三防”现场培训会2次200人，发放小麦“一喷三防”技术规程科技宣传资料250份；开展植物检疫、《农药管理条例》、《农药安全使用知识》、《高毒农药替代产品和使用技术》、农作物病虫害绿色防控技术等宣传，全年共发放各种宣传资料3000份，开展科技咨询服务24次，出动执法人员50人次，出动车辆12辆次，张贴标语12幅，举办现场培训8场次，培训农民2100人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县植保植检站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0X个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县植保植检站2016年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员10人。退休人员2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计107.29万元。其中：财政拨款收入107.29万元，占总收入的100%。与2015年对比，总收入增加46.63万元，增77%，增加部分主要是进行工资、岗位调整、拨入项目资金、养老金等。

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计91.29万元。其中：基本支出91.29万元，占总支出的100％；与2015年对比，总支出增加30.63万元，增50%，增加部分主要是进行工资、岗位调整、养老金等。

2016年度结转项目（2016年省级农业生产发展专项）资金16万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出91.29万元。其中职工工资福利支出78.85万元，占基本支出的87％；日常公用经费支出5万元，占基本支出的5％；对个人和家庭补助支出7.44万元，占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2016年度财政拨入2016年省级农业生产发展专项资金16万元，由于下拨资金稍晚，全部结转到下一年度实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出91.29万元,占本年支出合计的100%。与2015年对比，总支出增加30.63万元，增50%，增加部分主要是进行工资、岗位调整、养老金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出91.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于发放职工工资福利、日常公用经费支出及退休人员的退休金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县植保植检站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数基本持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.48万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.48万元。其中：国内接待费支出0.48万元，主要用于接待各乡镇农业中心相关人员的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。