目录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员及车辆情况

第二部分 2017年度部门预算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

六、名词解释

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室2016年度部门决算说明

第一部分 基本概况

一、主要职能

政协昌宁县委员会是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构。在中共昌宁县委的领导下，高举爱国主义和社会主义旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设。

二、机构情况

按照预算管理的相关规定，目前政协昌宁县委员会预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中，预算机构数为1个。

政协昌宁县委员会设立9个正科级委室，在政协常务委员会和主席会议领导下开展各项工作：

分别为：办公室，是政协昌宁县委员会的综合办事机构，统一管理、协调县政协机关事务；研究室，研究县政协的重要问题和重要工作，起草县政协重要文稿的工作机构；提案委员会，负责政协提案、组织政法和人民团体及县直有关部门委员开展经常性活动的工作机构；经济委员会，组织经济界委员开展经常性活动的工作机构；人口资源环境委员会，组织人口、资源、环境等综合部门的委员开展经常性活动的工作机构；科教文卫体委员会，组织教育、科技、文化、医疗卫生、体育界委员开展经常性活动的工作机构；社会和法制委员会，主要负责对社会和法制方面的工作进行协商议政；民族宗教华侨联络委员会，负责“三胞”、“三属”、民族宗教事务和组织委员开展祖国统一联络联谊的工作机构；文史资料委员会，负责征集全县近、现代文史资料的工作机构。

三、人员及车辆情况

政协昌宁县委员会2016年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制7人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员7人）。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。

实有车辆编制3辆，年末在编实有车辆3辆。

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政协昌宁县委员会2016年度收入合计742.71万元，全部为财政拨款收入。与上年对比增100.73万元，增加15.69%，主要原因是人员调资增资幅度较大。

二、支出决算情况说明

政协昌宁县委员会2016年度支出合计763.32万元，全部为财政拨款支出，与上年对比增140.23万元，增加22.5%万元。主要原因是人员调资增资幅度较大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县政协机关正常运转的日常支出753.32万元。与上年对比增130.23万元，增21%，主要是人员调资增资幅度较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比增10万元,主要原因是对缺乏项目支持的“急难小”类提案进行专项扶持办理安排的工作经费。工作经费的安排，2016年对县城面山绿化、柯街联合苗族地区基础设施建设、边远山区教师紧缺问题等系列提案的办理落实，取得了良好的社会效果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政协昌宁县委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出763.32万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增140.23万元,主要原因是人员调资增资幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出640.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于保障县政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置日常公用经费等；

2.社会保障和就业支出122.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于离退休人员的养老金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

政协昌宁县委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.5万元，支出决算为67.32万元，完成预算的96%，比上年减少2.73万元，减4%。其中：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为42.44万元，完成预算的94%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出42.44万元。比上年决算数减少2.12万元，下降4.76%

3、公务接待费支出决算为24.88万元，完成预算的98%。公务接待费支出决算减少0.61万元，下降2.43%。

2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、六条禁令及省市县关于厉行节约方面的规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费支出42.44万元，占63%；公务接待费支出24.88万元，占37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出42.44万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出42.44万元，开支财政拨款的公务用车保有量上半年为7辆，下半年为3辆，主要用于到省市开会、到乡镇开展视察调研工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24.88万元。国内接待费支出24.88万元，共安排国内公务接待312批次，接待人次2496人。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门、各地州政协到我县调研、检查、培训、指导工作等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政协昌宁县委员会2016年机关运行经费支出753.32万元。与上年对比增130.23万元,主要原因是人员调资增资幅度较大。部门机关运行经费主要用于保障县政协机关正常运转的日常支出，其中基本工资、津贴补贴人员经费支出521.15万元，与上年对比增112.69万元；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出232.17万元，与上年对比增17.54万元。

（二）其他重要事项情况说明

政协昌宁县委员会2016年末固定资产322.66万元，与上年对比增6.48万元。其中：办公用房78万元，占固定资产总额的24%；车辆180.49万元，占固定资产总额的56%；其他固定资产64.17万元，占固定资产总额的20%。政协昌宁县委员会2016年通过政府采购，共采购电脑、办公桌椅等办公设备6.48万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。