第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分昌宁县移民局概况

一、主要职能

（一）主要职能：

昌宁县移民局的主要职能是：负责移民搬迁安置工作，保障移民移得出、稳得住、能致富，负责移民搬迁以后的后束工作，2016年移民局主要是小湾电站移民搬迁安置的扫尾工作；大中型水库后期扶持工作，2016年我局实施的大中型后期扶持项目68个。完成县委县政府和上级业务部门安排的其他工作。

二、部门基本情况

昌宁县移民局于2003年起实行财务独立核算，内设机构为办公室、政策法规股、搬迁安置股、后期扶持股、项目办，从2003年开始执行行政会计制度。

人员情况：2016年末昌宁县移民局局总编制数为25人，其中行政编制6名、工勤编2名、事业编制17人。2015年末实有在职人员24人。2016年末昌宁县移民局实有人数为28人，其中行政编制12名、事业编制13名，工勤编2名，离退休1人。较上年增加4人，因工作需要调入本单位3名，离退休1名。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县移民局2016年度收入合计1007.2万元，其中财政拨款收入1007.2万元，占本年收入的100%。上年结余资金3898.44万元。收入合计比2015年的3143.69万元减少2136.49万元，减合212%。

二、支出决算情况说明

昌宁县移民局2016年度支出合计1832.99万元。其中：基本支出311.85万元，占总支出的17.01％；项目支出1521.14万元，占总支出的82.99％。2016年支出合计比2015年的1006.56万元增加826.43万元，增和82%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障昌宁县移民局机构正常运转的日常支出311.85万元。其中：人员经费支出289.92万元（基本工资支出84.85万元、津贴补贴支出80.57万元、社会保障107.22），占基本支出的94.04％；日常公用经费支出21.9万元，占基本支出的5.96％（办公费支出1.35万元、差旅费2.92万元、维护费11万元、公务接待0.39万元、公务用车0.57万元,其他交通费5.67万元）。

（二）项目支出情况

2016年度用于移民局机构为完成移民后期扶持项目的实施，用于后期扶持项目支出1521.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出1832.99万元,占本年支出合计1832.99万元的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出295.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.13%。主要用于：其他一般公共服务支出295.68万元；

2、社会保障和就业（类）支出521.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.45%。主要用于：一是行政事业单位离退休人员支出5.36万元；后期扶持支出516.08万元。。

3、农林水支出1045.85万元，占一般公共预算财政拨款支出的55.42%。后期扶持项目支出1045.85万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昌宁县移民局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.96万元，完成预算的24%，其中：因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.57万元，完成预算的19%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的39%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占59.4%；公务接待费支出0.39万元，占40.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（公务用车1辆）。主要用于2016年度开展移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元，接待人次65人，接待批次8批次，发生的接待支出。主要用于2016年度开展移民工作用餐以及上级领导部门检查指导工作、开展调研等接待支出。

（三）三公经费与上年对比情况

2015年度三公经费支出10.057万元，今年与上年比减少9.097万元，减合90.45%,原因是2015年度财政预算安排项目前期工作经费，2016年度没有预算，2016年的三公经费主要列入小湾项目实施管理费。

1、2015年度公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2016年支出0.57万元。2015年支出5.3938万元，今年比上年减少4.8238万元，减合846%，其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.57万元，上年支出5.3938元，减合846%，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（公务用车1辆）。主要用于2016年度开展移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费2016年支出0.39万元。2015年支出4.6632万元，今年比上年减少4.2732万元，减合109.56%，其中：

国内接待费支出0.39万元，接待人次65人，接待批次8批次，发生的接待支出。主要用于2016年度开展移民工作用餐以及上级领导部门检查指导工作、开展调研等接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出21.9万元。

（二）其他重要事项情况说明

县移民局2016年部门决算政府采购预算6.11万元，实际采购6.11万元，其中货物6.11万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

本单位无较强的专业性名词解释。