目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

一、中国共产党昌宁县委员会办公室概况

（一）主要职能

1.围绕县委中心工作，搞好“三个服务”，发挥“协调、落实、把关”作用，为领导当好参谋助手。

2.负责起草、打印、校对各类县委、县委办公室文件和材料，以及县委领导的讲话稿、报告及领导交办的其它文稿的起草、撰稿工作。

3.做好县委、县委办公室的各种会议记录，整理好各种会议纪要，做好县委大事记。

4.搞好与县委领导、机关部门、基层的协调沟通和办公室的有关公务工作。

5.了解各方面动态，掌握各类信息，积极参与采编《昌宁信息专报》及《昌宁信息》。

6.负责直送县委领导和办公室领导批阅处理的文件、电报、函件、材料的签收、登记、传阅工作。

7.负责县委领导日常事务工作。

8.负责和协助做好县委或县委、县政府联合召开的重要会议的组织安排和会务工作。

9.完成县委领导临时交办的其它工作任务。

（二）部门基本情况

县委办公室为独立核算机构，有机要局、保密局、关工委、秘书科、信息科、督查室、行政科、车队8个内设机构。共有编制39人（其中行政编30人、工勤编9人），年末实有人数38人（其中行政编制29人、工勤编制9人）。2016，县委办公室因工作需要共调出9人，调入6（含招录1人），年末实际在岗38人。

二、2016年度部门决算表（详见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

中共昌宁县委办公室2016年度收入合计7707579.93元，其中：当年财政拨款收入为7559692.57元，上年结余结转147887.36元。

（二）支出决算增减变化情况说明

2016年县委办公室共计支出7705571.93元，其中：工资福利支出2669901.66元，占支出总数的34.65%；商品服务支出3568530.22元，占支出总数的46.31%；对个人和家庭的补助1467140.05元，占支出总数的19.04%，关心下一代工作支出25000.00元（项目支出），占支出总数的0.32%，支出总数与2015年相比减少10489074元，减少11.90%。

支出减少原因：1、公务运转经费节约使用的结果，2、公务接待费用、公务用车运行维护费等部分费用外欠款未结清，所以账面支出相应减少；

（三）一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算情况

县委办公室2016年度一般公共预算财政拨款收入7559692.57元,占本年收入合计的98.11%。与上年对比减少了934256.46元，降低11.01%,减少的主要原因是由于2016年较2015年社会保障和就业支出和其他党委办公厅（室）支出有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算情况

县委办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出7705571.93元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了940489.74元，降低10.88%，减少的主要原因是量入为出、厉行节约使得行政运行经费支出降低和其他党委办公厅（室）科目支出减少，死亡抚恤金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

1.机关运行经费支出

2016年455万元，较2015年568万元减少支出113万元，减少了19.9%，主要原因是由于厉行节约进一步压缩办公经费的结果和2016年帮扶村（社区）、企业等资金有所减少，公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）等经费支出减少。

2.三公经费预算

2016年“三公”经费预算650000.00元，其中：因公出国（境）费预算0.00元，公务接待费预算650000.00元，由于年初计划2016年进行公务用车制度改革，公务用车运行维护费由县财政统一预算。2016年县委办公室“三公”经费支出情况：2016年县委办公室无因公出国境支出，2016年因公出国（境）支出0.00。公务接待支出260946.38元，比2015年的377845.34元减少116898.96元，同比减少30.94%，减少幅度较大的主要原因是节约使用经费和部分外欠接待费用未结清，比预算数650000元减少59.86%。公务用车运行维护费支出301537.71元，比2015年的451156.80元减少149619.09元，同比减少30.15%，减少幅度较大的主要原因是节约使用经费、部分外欠公务用车运行维护费用未结清以和2016年度公车改革车辆减少1辆使得经费有所减少。

（五）其他重要事项及相关口径情况说明

1.其他应收款包含：财政局综合科收221237.23元，，决算

期间办公经费借支34024.10元，共计：255261.33元。

2.其他应付款包含：买车余款36367元，各类考核奖20940，关工委助学金706.07，电费7306.00，财政借款80571.6元，歌咏比赛奖金1000元，办公室考核押金64000元，市委办工作经费补助,32690.26元，2016年办公室综合考核奖励金82000元，就业局拨入公益性岗位补助4012元，共计：255261.33元。

3.政府采购预

县委办2016年部门决算政府采购预算3万元，实际采购2.9万元，其中货物2.9万元。

四、名词解释

本单位无专业性较强的名词解释。